目????录

第一部分?2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分? 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本镇实际研究本乡经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(2)负责本辖区内经济建设。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发，引导劳动力就业加强技能培训；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。

(3)完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助；做好医保、养保服务工作，负责本辖区内的计划生育工作和流动人口的管理，提高人口素质；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(4)加强社会管理职能。负责社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作；依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强对上级部门派驻机构的协调和监督。

（二）机构设置

中和镇人民政府下设13个部门：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人事务办公室。

二、部门预算单位构成

中和镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中和镇人民政府本级（包含中和镇机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、中和镇林业管理服务站）。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月31日，浏阳市乡镇（街道）职能配置、机构设置和人员编制改革。

改革前的机构设置为：中和镇人民政府下设12个部门：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心；

改革后的机构设置为：中和镇人民政府下设13个部门，新增一个部门（退役军人事务办公室）：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人事务办公室，财政供养人数115人，其中：党政综合办公室10人、基层党建办公室4人、纪检办公室5人、财政所5人、经济发展办公室3人、农业农村工作办公室14人、自然资源和生态环境办公室11人、公共安全和应急管理办公室6人、综合行政执法大队8人、社会事业综合服务中心7人、政务服务中心6人、重点项目建设服务中心4人、退役军人事务办公室2人、行政和事业退休人员27人、单位负担遗属人员3人。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出既包括保障政府机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括中和镇归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2034万元，其中，一般公共预算拨款2024万元，政府性基金预算拨款10万元。收入较去年增加16.81万元，主要增加因素是一般公共预算拨款增加16.81万元，主要因为基本工资、保险、住房公积金提标。

（二）支出预算，2020年年初预算数2034万元，其中，一般公共服务支出783.23万元，城乡社区支出510.98万元，农林水支出432.42万元，公共安全支出36.43万元，社会保障和就业支出66.96万元，卫生健康支出97.09万元，灾害防治及应急管理支出106.89万元。支出较去年增加16.81万元，主要增加因素是一般公共服务支出增加，主要因为基本工资、保险、住房公积金提标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2024万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1344.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为679.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：专项工作类项目支出241万元，主要用于党建工作、政府专项工作、政府重点专项工作、各项会议、活动支出等方面；社会事业发展类项目支出358.7万元，主要用于全镇经济发展项目、救灾救济项目等方面；对乡镇和村级补助类项目支出80万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等方面。项目支出较去年减少47.4万元，主要是因为基础设施项目投入减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中和镇党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人事务办公室等13家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款170万元，比2019年预算减少6万元，下降2.4%，主要是计划生育和厉行节俭政策落实，减少了计生专用材料费、其他商品和服务支出等支出。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为35.76万元，其中，公务接待费25.76万元，公务用车运行费10万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少15.32万元（15.32万元，主要是公务用餐改革以及接待人员减少，缩减了公务接待费）。

（三）政府采购情况

2020年中和镇人民政府各单位政府采购预算总额28.14万元，其中政府采购货物预算11.54万元、政府采购服务预算16.6万元，政府采购工程预算0万元（主要是因为暂时没有单个上限额的政府采购工程项目预算）。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年中和镇人民政府整体支出689.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出578万元，其中：经济社会事业发展类项目348万元；政府专项工作支出90万元；党建工作支出60万元；对村社区补助类经费80万元。其他零星项目111.7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，有使用权公务用车1辆，其所有权属浏阳市机关事务局，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ?2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表