中和镇2019年度财政预算执行情况和 2020年财政预算(草案)的报告
2019年财政预算执行情况
一、2019年财政总收入9465万元
(一)一般公共预算收入完成4575万元,其中地方一般公共预算收入完成1525 万元。
(二)一般预算补助收入4890万元。
1.年初基本支出收入849.5万元。
2.各专项补助收入为4040.5万元。
二、2019年度财政总支出9465万元
(一)上解支出4575万元。
(二)一般预算支出4890万元(含村级资金891万元)。
其中包括一般公共服务支出(含人大、政府、政协机关、组织、工商、宣传、统战及其他支出)1165.2万元;国防支出4万元;公共安全支出(含公安、退役事务、司法、扫黑除恶支出)57.19万元;教育支出8万元;科学技术支出23万元;文化体育与传媒支出(含文化、文物、扫黄打非及其他支出)120万元;社会保障和就业支出(含人力资源和社会保障、行政事业单位离退休、临时救济、生活救助、抚恤、殡葬、残疾人事业)183.65万元;卫生与健康支出(含计划生育、食品安全等支出)88.79万元;节能环保支出(含环境保护、污染治理、能源节约等支出)61.3万元;城乡社区事务支出1051.6万元;农林水事务支出(含农业、林业、水利、对村级补助、农村道路、扶贫、大学生到村任职等支出)1157.38万元;交通运输支出36万元;资源勘探电力信息等事务支出(含安全生产、企业退出等支出)26.2万元;商品服务业等支出(含旅游宣传等支出)20万元;国土资源气象等事务支出5万元;住房保障支出260.08万元;灾害防治及应急管理支出142.76万元;其他支出479.85万元。
关于2019年财政预算执行中的情况说明:2019年年初预算安排非税收入737.1万元,至2019年12月31日止,非税收入调减1.49万元,决算数为725.6万元。
2019年我镇财政预算执行呈现以下几个特点:
(一)财政增收明显,为城乡建设提供支撑力
2019年我镇紧扣“营商环境优化年”主题,掌握企业生产发展的一手资料,强化对收入组织工作的领导,加强与财税部门的沟通协调,充分挖掘增收潜力。强化税收征管,推进依法治税,应收尽收,总收入同比增长18.8%,地方收入同比增长30.7%。主动把握上级政策导向,积极对上争取政策、项目和资金,进一步争取上级财政加大对我镇的转移支付支持力度。科学安排财政资金,在保障行政运转必要正常支出的基础上,合理降低行政运行成本。完成“一户多宅”土地复垦一、二期进程,镇污水处理厂配套管网建设基本完成。充分发挥财政资金的放大作用和引导带动作用,撬动社会资本,助推了我镇经济快速发展。
(二)财政管理规范,为民生改善提供推动力
财政所成功创建长沙市星级财政所,规范财经秩序,建立长效绩效机制,进一步严肃财经纪律。完善财政专项资金管理制度,统筹预算内外资金,加大民生投入力度,科学调配,积极落实资金,确保各项民生投入及时落实到位。调整优化支出结构,落实为民办实事资金,确保对三农、教育、科技、社保等公共领域的投入不减少,加大临时救助、医疗救助等社会救助力度。围绕“产业项目建设年“目标,深入推进污水处理厂扩建、“农村人居环境整治三年行动”,运用“互联网+监督”,强化对民生资金和项目的监督检查,保障民生政策落实到位,把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。
(三)预算执行强化,为预算管理提供保障力
在精准扶贫、“蓝天碧水净土保卫战”、大气、水、土壤污染治理行动、畜禽污染治理、秸秆焚烧等项目中,加强预算编制的科学性,项目执行主体落实到位,加强和改进项目支出的绩效评价,通过项目支出预算申报机制,强化项目支出监控、构建项目支出自我控制。严格落实《浏阳市防控化解政府债务风险工作实施方案》、《浏阳市隐性债务化解实施方案》的要求。坚决守住隐性债务不增加、借新还息不发生、“三保”资金不断链的底线,将村级化债工作纳入村级绩效考核。建立健全内控制度,积极加强部门联系,提供全方位支出服务。
2020年财政预算(草案)
2020年全镇财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,以党的建设为引领,紧扣“全面小康决胜年”主题,围绕“传承红色文化基因、打造一流旅游名镇”奋斗目标,坚决打赢三大攻坚战,突出基层党建、项目建设、乡村振兴、民生改善、社会稳定、作风转变等工作重点,推动经济社会发展迈上新台阶,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。根据这个指导思想,结合2019年财政收支情况,2020年财政收支预算(草案)安排如下:
2020预算:
一、全年财政总收入9814万元
(一)一般公共预算收入4800万元,同比增长4.91%,其中:地方一般公共预算收入1800万元,同比增长18.03%。
(二)上级补助收入5014万元,其中:年初预算安排经费892.2万元,体制分成款452万元,专项补助和其他收入3669.8万元。
二、全年财政总支出为9814万元
(一)上解支出4800万元。
(二)一般预算支出5014万元。
其中包括一般公共服务支出(含人大、政协、政府机关、党建、组织、工商、宣传、统战等其他支出)1270万元;国防支出8万元;公共安全司法支出(含司法、退役事务、公安等支出,其中扫黑除恶支出28万元)85万元;教育支出110万元;科学技术支出15万元(专利授权、企业技改);文化体育与传媒、群众文化支出80万元;社会保障和就业支出(含人力资源和社会保障、行政事业单位离退休、临时救济、生活救助、扶贫、抚恤、殡葬、残疾人事业)270万元;卫生与健康支出(含健康教育)113万元;节能环保支出(含环境保护、污染防治、能源节约与利用)105万元;城乡管理事务支出(含城镇基础设施投入)1086万元;农林水事务支出(含农村道路建设、精准扶贫、农村综合改革、病媒防治、乡村振兴等支出,其中松材线虫防治支出26万元)1235万元;交通运输支出20万元;商业服务业等事务支出(含优化营商环境支出)30万元;国土资源气象等事务支出25万元;保障性安居工程支出300万元;应急管理支出(含安全生产)142万元;其他支出120万元。
2020年财政工作重点
一、突出预期目标,狠抓收入发展
坚持抓发展促增收,认真落实财政税收政策,大力培植财源,加强收入管理,夯实增收基础,提升收入质量,进一步加强对重点税源企业的监管。招商引资,引进固定税源企业,充分挖掘国土资源政策优势,盘活镇内国土资源,用好用活土地储备债,推进镇内城乡建设用地项目,通过流转土地指标,增加财政收入?
二、优化支出预算,强化预算执行
牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,严控一般性支出,调整优化支出结构,集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节。加强预算执行管理,提升资金使用绩效,确保早投入、早见效?加强监督管理,进一步严肃财经纪律,确保资金安全。严格控制预算支出,严格“三公”经费、会议费、培训费、差旅费支出范围和开支标准,组织调度好财政资金,实现财政支出均衡、及时,确保基本和项目支出。
三、突出脱贫巩固,落实改善民生政策
2020年是精准扶贫收官之年,必须全力巩固好脱贫攻坚成果,保障资金,推动精准扶贫、精准脱贫取得新成效。进一步整合涉农资金,提高资金使用效率。加大民生投入,实施好民生工程,办好民生实事,确保全镇民生支出。
四、突出环境保护,落实乡村振兴政策
加快推进我镇污水管网工程、垃圾处理基础设施建设,投入基础设施资金,建设好公租房附属工程一期二期建设项目,保护好生态环境,大力搞好乡村振兴的基础设施建设。
五、突出制度治理,落实财政预决算公开
推进透明预算制度建设,确保预决算公开,做到时间及时、内容完整的在网站上公开,深化绩效管理,确保资金发挥有效用途,接受人大的监督。
各位代表,2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的正确领导下,全面贯彻镇人大决议,认真办理和落实人大代表建议,自觉接受人大的监督指导,严格依法理财,坚持改革创新,强化财力保障,为我镇经济社会又好又快发展而努力奋斗!
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