一、部门基本概况

　　1．职能职责:宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针政策，制定区域发展规划和年度计划并组织实施，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合管理，维护社会稳定。

　　2．机构设置：在保持镇头镇现有镇级建制体制不便的情况下，按照“精简、统一、效能”的原则，根据工作需要，科学调整设置4个党政机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、卫生和计划生育办公室；6个事业单位：政务服务中心、企业安监监管服务中心、城建规划服务中心、环保和食品安全服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年镇头镇部门预算编制单位共有9个，包括：政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理站。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括湖南省厅归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数3218.9万元，其中，一般公共预算拨款1179.48万元，纳入专户管理的非税收入1539.42万元，体制分成500万元。一般公共预算拨款增加295.16万元，非税收入增加329.42万元，体质分成收入增加224万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数3218.9万元，其中，一般公共服务1080万元，公共安全70万元，教育120万元，科学技术20万元。支出较去年增加838.58万元，各项支出都有所增幅。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入3218.9万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1853.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1365万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级补助支出45万元，主要用于村（社区）运转等方面；经济社会事业发展类支出665万元，主要用于城乡环境整治、城镇建设等方面支出；专项工作类支出665万元，主要用于综治维稳、食品药品安全、教育卫生、社会民生等方面支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1．机关运行经费

　　2018镇机关运行经费当年一般公共预算拨款236万元，与2017年预算基本持平。

　　2．“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为77万元，其中公务接待费59万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少19万元，其中公务接待费减少17万元，公务用车运行费减少2万元。

　　3．政府采购情况

　　2018年镇头镇人民政府各办站所政府采购预算总额162万元，其中机关预算76万元；农业综合服务预算36万元，城建预算28万元，公共服务预算22万元。

　　4.预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年镇头镇整体支出3218.9万元，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1100万元，其中：农村环境整治项目655万元；城建工程往来项目445万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　5.国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，镇头镇人民政府非经营性房屋及建筑面积合计9722平方米，账面价值819万元。

　　六、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附表：

　　1．部门收支总体情况表

　　2．部门收入总体情况表

　　3．部门支出总体情况表

　　4．部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5．部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6．政拨款收支总体情况表

　　7．一般公共预算支出情况表

　　8．一般公共预算基本支出情况表

　　9．政府性基金预算支出情况表

　　10．一般公共预算“三公”经费预算表

　　11．整体支出绩效目标表

　　12.预算项目绩效目标表

　　2018年3月28日