镇头镇人民政府2022年部门预算说明?

目? 录?

第一部分 2022年部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算?

（二）支出预算?

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出?

（二）项目支出?

五、政府性基金预算?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）政府采购情况?

（四）预算绩效管理情况?

（五）一般性支出情况?

（六）国有资产占用使用情况?

七、名词解释?

第二部分 2022年部门预算表?

一、2022年部门收支总体情况表?

二、2022年部门收入总体情况表?

三、2022年部门支出总体情况表?

四、2022年财政拨款收支总体情况表?

五、2022年一般公共预算支出情况表?

六、2022年一般公共预算基本支出情况表?

七、2022年政府性基金预算支出情况表?

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分?部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、党政综合办：主要负责机关党政服务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、老干、关协、工会、深化改革、扩权强镇、绩效考核、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责统筹协调行政审批服务、综合执法、精准扶贫相关工作。?

2、基层党建办公室（宣传办公室）：主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线、文明创建等工作；组织协调辖区内群团组织工作开展；组织负责、机构编制、人事、教育、文化、机关干部队伍建设等工作。?

3、经济发展办公室：主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作。?

4、农业农村办公室（河长制办公室）：主要负责贯彻执行乡村振兴、精准扶贫等方针、政策；负责监督管理减轻农民负担相关工作；负责农村集体土地流转；负责指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广和农作物病虫害检测防治工作；负责制定辖区水利建设规划并组织实施；负责动物防疫检疫、移民安置、河长制等工作。?

5、自然资源和生态环境办公室：主要负责上级有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、林业、生态环境保护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用，建设“两型”社会。?

6、财政所：主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇和村级财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责镇人民政府所属事业单位、村级财政资金的内部审计和“三资”代管等工作。?

7、综合行政执法大队：主要负责辖区内卫生健康、文化旅游广电体育、人力资源和社会保障、城镇管理、应急管理、市场秩序、食药监管农业等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权、并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。?

8、政务服务中心：主要负责协调优化营商环境事务、集镇受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。?

9、社会事业综合服务中心：主要负责辖区内劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人和城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作。?

10、重点项目建设服务中心：主要负责重点项目招商引资服务；协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作，参与重点项目融资合作等工作。?

11、退役军人服务站：主要负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作；协助做好辖区内单位退役军人的组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交及退役军人党员摸排登记等工作；协调做好退役军人和其他优抚对象和上级交办的信访事项等工作；全面摸清、掌握辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭情况，主动上门宣传政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。?

（二）机构设置?

部门设置:按照“精简、统一、效能”的原则，精简优化人事管理，结合2019年乡镇机构改革，根据现实工作需要，综合设置6个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室；综合行政执法大队；4个事业单位：社会事业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、重点项目建设服务中心；纪检、人大、人民武装等机构按有关规定设置；另财政所单列。?

二、部门预算单位构成?

镇头镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有镇头镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况?

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括镇头镇人民政府归口管理使用的专项经费。?

（一）收入预算：2022年年初预算数4,011.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,681.59万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入329.8万元。收入较去年增加0.4万元，主要是体制分成有所增加。?

（二）支出预算：2022年年初预算数4,011.39万元，其中，一般公共服务支出2,088.99万元，公共安全支出42.06万元，社会保障和就业支出646.41万元，节能环保支出360万元，城乡社区支出329.8万元，农林水支出544.14万元。支出较去年增加0.4万元，主要是人员增加4人，工资福利待遇提标增加250.18万元，项目支出减少249.78万元。?

四、一般公共预算拨款支出预算?

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,681.59万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2022年年初预算数为2,477.59万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,211.59万元，公用经费266万元，支出较去年增加250.18万元，主要是人员增加，工资福利提标。其中工资福利增加158.92万元，公用经费增加8万元，离退休人员补贴增加83.26万元。?

（二）项目支出：2022年年初预算数为1,204万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般行政管理事务534万元，主要用于临聘人员劳务费、机关食堂支出及民生维稳等方面；老年福利40万元，主要用于敬老院运行等方面；殡葬50万元，主要用于殡改等方面；对村民委员会和村党支部的补助220万元，主要用于村级考核奖补及运行等方面；农村环境保护360万元，主要用于垃圾清运及集镇保洁等方面。支出较去年请补充该处内容。?

五、政府性基金预算?

2022年本部门政府性基金支出预算329.8万元，其中，项目支出329.8万元，占100%；?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款266万元，比2021年预算增加8万元，上升3.1%，主要是增加4个人。?

（二）“三公”经费预算?

2022年本部门“三公”经费预算数为53万元，其中，公务接待费43万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是压缩公务接待开支。?

（三）政府采购情况?

2022年本部门政府采购预算总额380万元，其中，政府货物类采购预算20万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算360万元。

（四）预算绩效管理情况?

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市镇头镇人民政府整体支出4,011.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1,533.8万元，其中：集镇基础设施维护与建设291万元，主要用于集镇道路、人行道、下水道、路灯等基础设施维护与建设；村级发展运行220万元，主要用于村级考核奖补及村级运行；污水处理厂运营38.8万元，主要用于污水处理厂运营费补足；机关运行984万元，主要用于食堂开支、临聘人员劳务费、民生、维稳等支出，全部实行项目支出绩效目标管理。?

（五）一般性支出情况?

2022年本部门会议费预算0万元,未安排；培训费预算0万元，未安排；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（六）国有资产占用使用情况?

截至2021年12月底，部门所属车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。?

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第二部分?2022年部门预算表?

一、2022年部门收支总体情况表?

二、2022年部门收入总体情况表?

三、2022年部门支出总体情况表?

四、2022年财政拨款收支总体情况表?

五、2022年一般公共预算支出情况表?

六、2022年一般公共预算基本支出情况表?

七、2022年政府性基金预算支出情况表?

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2022年预算项目绩效目标表?

十、2022年整体支出绩效目标表?