目??录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、（一）贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。

2、（二）负责组织拟定并实施全市对外开放、经济合作、招商引资的中长期规划和年度计划。

3、（三）负责牵头组织拟定并实施促进全市招商引资和外商投资的相关政策和措施。

4、（四）分析研究全市外商投资情况，宏观指导全市外商投资工作。

5、（五）负责重大招商项目的包装和发布，建立全市招商引资项目库，并统一对外发布招商信息。

6、（六）负责重大招商引资活动的策划组织，重要客商的接待和项目洽谈，来浏客商的联络、邀请。

7、（七）承担外商投资企业的管理、服务，负责处理客商投诉，会同相关部门做好整顿、规范投资行为，优化投资环境工作。

8、（八）结合招商引资做好引智工作，参与对外经济技术协作。

9、（九）负责全市各单位招商引资工作的服务、指导、协调、督查、考核验收和统计工作。

10、（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市招商引资服务中心下设办公室、投资促进科、企业服务科、项目管理科4个科室。根据浏编办发〔2020〕21号相关文件精神，将办公室更名为综合部，投资促进科更名为投资促进部，项目管理科更名为项目管理部，设立投资信息部。目前共有在职干部职工18人（其中合同制聘用人员2人），无离退休人员。

二、部门预算单位构成

浏阳市招商引资服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算517.9万元，其中：一般公共预算拨款517.9万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加9.24万元，主要是人数较去年增加1人及工资晋级调标等，导致基本支出增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算517.9万元，其中，一般公共服务支出517.9万元。支出较去年增加9.24万元，主要是人数较去年增加1人及工资晋级调标等，导致基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算517.9万元，其中一般公共服务支出517.9万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数294.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费262.43万元，公用经费32万元，支出较去年增加47.09万元，主要是人数较去年增加1人及工资晋级调标等，导致基本支出增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算223.47万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：招商引资支出223.47万元，主要用于招商引资活动策划、客商接待、项目洽谈、项目服务、招商宣传、产业链项目的建设等全市招商引资工作等方面。支出较去年减少37.85万元，主要是按上级要求，压缩相关非必要支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是严格落实上级三公经费要求，压缩相关支出。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算1万元，拟用于召开全市招商引资领导小组部署会，招商讲堂等会议，约400人参加；培训费预算1万元，拟开展全市招商引资素质提升及招商讲堂培训，约500人，培训内容为招商引资相关业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额92万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为517.9万元，其中基本支出294.43万元，项目支出223.47万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，仅指行政单位和参照公务员法管理事业单位，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表