2019年度浏阳市数据资源中心部门决算
目 ??录
第一部分??浏阳市数据资源中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分??2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分??2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分??名词解释
第五部分??附件
第一部分 浏阳市数据资源中心概况
一、部门职责
1.?贯彻执行国家、湖南省、长沙市关于大数据和政府信息资源管理、电子政务建设与管理等方面的方针、政策和法律、法规;拟订全市大数据和政府信息资源开发利用、电子政务建设发展规划、年度计划并组织实施。
2.?负责全市大数据相关标准规范体系建设,组织实施国家和地方数据技术标准,拟订市本级数据资源收集、管理、开放、应用等标准规范并监督实施。
3.?统筹全市大数据基础设施建设与管理,协调推进政府信息平台和公共数据平台整合,负责为各单位之间及其上级部门的数据交互共享提供基础设施配套和相关技术支撑服务,承担全市大数据安全保障工作。
4.?负责全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用和共享开放,推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。
5.?指导全市经济社会领域社会数据资源的开发利用,推动大数据产业发展。
6.?协调指导全市电子政务系统建设管理和推广使用,负责全市政务网络、互联网+政务服务和互联网+监督等电子政务内、外干网的建设、运行维护、监督管理及安全保障工作;拟订市本级电子政务行业技术规范与行业标准并组织实施。
7.?负责政府投资的电子政务工程建设项目的统筹规划,组织实施电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收和运行后评价。
8.?负责浏阳市人民政府网站、政府视频会议系统和党政协同办公系统的建设管理与运行维护,承担浏阳市政府信息公开数据资源平台建设与服务保障工作。
9.?负责统筹、协调全市智慧城市建设规划服务工作。
10.?完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
2019年4月浏阳市数据资源局更名为浏阳市数据资源中心,为市人民政府直属正科级公益一类事业单位,对外加挂浏阳市智慧城市建设事务中心牌子,归口市人民政府办公室管理。
(一)内设机构设置。内设办公室、数据部、智慧城市建设事务部、电子政务部(运维保障部)。
(二)决算单位构成。浏阳市数据资源中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市数据资源中心本级。
第二部分?部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:浏阳市数据资源中?????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 779.60 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 779.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | ?????4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 779.60 | 本年支出合计 | 52 | 779.60 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 779.60 | 总计 | 56 | 779.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:浏阳市数据资源中心 ??????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 779.60 | 779.60 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 779.60 | 779.60 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 779.60 | 779.60 | |||||
2010301 | 行政运行 | 145.47 | 145.47 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 634.13 | 634.13 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:浏阳市数据资源中心 ??????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 779.60 | 145.47 | 634.13 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 779.60 | 145.47 | 634.13 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 779.60 | 145.47 | 634.13 | |||
2010301 | 行政运行 | 145.47 | 145.47 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 634.13 | 634.13 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:浏阳市数据资源中心???????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 779.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 779.60 | 779.60 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 779.60 | 本年支出合计 | 53 | 779.60 | 779.60 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 779.60 | 总计 | 58 | 779.60 | 779.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出预算表
公开05表
部门:浏阳市数据资源中心 ?????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 779.60 | 145.47 | 634.13 | |
201 | 一般公共服务支出 | 779.60 | 145.47 | 634.13 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 779.60 | 145.47 | 634.13 |
2010301 | 行政运行 | 145.47 | 145.47 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 634.13 | 634.13 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:浏阳市数据资源中心 ??????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 123.91 | 302 | 商品和服务支出 | 19.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 28.78 | 30201 | 办公费 | 0.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.55 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 33.42 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 1.86 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.84 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 2.01 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.71 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 6.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.77 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.67 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 3021 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4.56 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 1.67 | 30229 | 福利费 | 0.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 7.47 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.48 | ||||||
人员经费合计 | 125.58 | 公用经费合计 | 19.89 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:浏阳市数据资源中心 ?????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出?国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出 ?国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 2.00 | 1.86 | 1.86 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:浏阳市数据资源中心??????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出,故本表无数据。
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入779.6万元,总支出779.6万元。与2018年相比,增加592.24万元,增长316.1%,主要是因为本单位为2018年9月30日成立的单位,2019年根据工作开展需要增加了工作人员和项目,故2019年总收入总支出增加额比较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计779.6万元,其中:财政拨款收入779.6万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计779.6万元,其中:基本支出145.47万元,占18.66%;项目支出634.13万元,占81.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计779.6万元、支出总计779.6万元,与2018年相比,增加592.24万元,增长316.1%,主要是因为本单位为2018年9月30日新成立单位,2019年根据工作开展需要增加了工作人员和项目,故2019年总收入总支出增加额比较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出779.6万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,增加592.24万元,增长316.1%,主要是因为本单位为2018年9月30日新成立单位,2019年根据工作开展需要增加了工作人员和项目,故2019年总收入总支出增加额比较大。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出779.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出779.6万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为610.59万元,支出决算数 为779.6万元,完成年初预算的127.68%,其中:
1.?一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关机构事务行政运行。
年初预算为132.35万元,支出决算为145.47万元,完成年初预 算的119.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,费用增加。
2.?一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关机构事务一般行政管理事务。
年初预算为478.24万元,支出决算为634.13万元,完成年初预算的132.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位政府视频会议系统建设、政务信息数据共享交换平台项目建设、电子政务网络运维管理平台项目建设等业务增加,费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出145.47万元,其中:人员经费125.58万元,占基本支出的86.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险及住房公积金等;公用经费19.89万元,占基本支出的13.67%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.86万元,完成预算的93%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年保持一致。
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.86万元,完成预算的93%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约、杜绝浪费,严格控制公务接待费支出。与上年相比增加1.86万元,增长100%,增长的原因是本单位为2018年新成立单位,2018年公务接待费为0。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出 决算1.86万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无因公出国(境)活动。
2、公务接待费支出决算为1.86万元,全年共接待来访团组31个,来宾234人次,主要是上级来浏督察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)本部门预算绩效管理开展情况
为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提 高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔2020〕5号)要求,浏阳市数据资源中心对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告,已在浏阳市人民政府网站进 行公开(详见附件)
(二)部门整体支出绩效自评结果
根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分97分,等级为“优秀”。从评价情况来看,预算执行情况较好,完成情况较好,预算绩效目标达成情况较好。
十、其它重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出19.89万元,比年初预算数增加10.89万元,增长221%。主要原因是:本单位人员增加,行政运行支出增加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门会议费预算数0万元,决算支出数为0万元;未召开会议;培训费预算数0万元,决算支出数为0万元,未开展培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额405万元,其中政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出403万元,政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公经费”:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分 ??附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.?贯彻执行国家、湖南省、长沙市关于大数据和政府信息资源管理、电子政务建设与管理等方面的方针、政策和法律、法规;拟订全市大数据和政府信息资源开发利用、电子政务建设发展规划、年度计划并组织实施。
2.?负责全市大数据相关标准规范体系建设,组织实施国家和地方数据技术标准,拟订市本级数据资源收集、管理、开放、应用等标准规范并监督实施。
3.?统筹全市大数据基础设施建设与管理,协调推进政府信息平台和公共数据平台整合,负责为各单位之间及其上级部门的数据交互共享提供基础设施配套和相关技术支撑服务,承担全市大数据安全保障工作。
4.?负责全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用和共享开放,推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。
5.?指导全市经济社会领域社会数据资源的开发利用,推动大数据产业发展。
6.?协调指导全市电子政务系统建设管理和推广使用,负责全市政务网络、互联网+政务服务和互联网+监督等电子政务内、外干网的建设、运行维护、监督管理及安全保障工作;拟订市本级电子政务行业技术规范与行业标准并组织实施。
7.?负责政府投资的电子政务工程建设项目的统筹规划,组织实施电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收和运行后评价。
8.?负责浏阳市人民政府网站、政府视频会议系统和党政协同办公系统的建设管理与运行维护,承担浏阳市政府信息公开数据资源平台建设与服务保障工作。
9.?负责统筹、协调全市智慧城市建设规划服务工作。
10.?完成市委、市政府交办的其他事项。
(二)部门组织机构及人员情况
2019年4月浏阳市数据资源局更名为浏阳市数据资源中心,为市人民政府直属正科级公益一类事业单位,对外加挂浏阳市智慧城市建设事务中心牌子,归口市人民政府办公室管理。
1、部门设置。内设办公室、数据部、智慧城市建设事务部、 电子政务部(运维保障部)。
2、人员情况。核定全额拨款事业编制15名,目前共有干部职工13人(其中在编人员10人,编外合同用工人员2人,借调1人)。
(三)年度重点工作计划
2019年,市数据资源中心紧紧围绕中央、省、市有关“互联网+政务服务”、新型“智慧城市”建设等有关文件精神,以“一件事一次办”改革为抓手、以服务“营商环境优化年”、“产业项目建设年”、“党支部建设年”为主线,着力在加强党的建设、数据资源管理、智慧城市建设、电子政务服务保障等工作上抓重点、建机制、补短板,各项工作顺利有序推进。
2020年,市数据资源中心将紧扣“互联网+政务服务”、政府管理、社会治理和产业发展等主题,加快建成全市统一的政务信息资源共享交换平台,完善政务信息资源目录编制及管理体系,有效破解“信息孤岛”和“信息壁垒”难题,实现政务信息数据资源的互联互通和共享应用,助推“智慧浏阳”和“数字政府”建设走向新的更高阶段。
(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围数据资源中心2019年度部门预算610.59万元,追加预算169.01万元,部门决算779.60万元,实际拨款支出779.60万元,其中基本支出145.47万元、项目支出634.13万元。项目支出主要用于数据资源管理、智慧城市建设、电子政务服务保障及其他商品和服务支出等项目。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2019年度基本支出145.47万元,其中:人员支出125.58万元、商品和服务支出19.89万元。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批,对经费开 支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。
2019 年“三公”经费情况:因公出国(境)费用零支出;公务接待费用 1.86 万元;公务用车购置及运行费零支出。
(二)项目支出
1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
2019年度项目支出634.13万元(财政拨款634.13万元)。其中:商品和服务支出519.55万元、对个人和家庭的补助3.24万元、资本性支出111.34万元。
2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
2019年度项目支出634.13万元,主要项目包括:全市核心政务基础设施及业务系统运维保障经费44万元;全市政务网络(政务外网和党政工作专网)链路租赁经费403万元;政务外网和政府网站安全监控经费28万元;政府视频会议系统等经费159.13万元。
3.项目资金管理情况分析
为规范财务行为,强化支出业务管理,规范采购行为,提高采购效率,提高资金使用效益,保证数据资源中心事业发展,根据相关制度,结合实际,制定了收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等制度。同时为建立健全中心预算管理体制,强化预算的分配和监督职能,维护预算的严肃性,保证资金的合理使用和正常运行,促进各项事业的稳定发展,制定了预算管理制度。通过明确划分权责,建立问责机制,有序地保障了财务管理,防范了财务风险。
三、部门项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
2019年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则,严格按照有关规定进行招标,在指定媒介发布招标公告,并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。
(二)项目管理情况分析
数据资源中心制定了项目管理相关制度,包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中,工作人员能严格执行制度的相关规定,派专人负责督查,确保建设任务按时高效完成。
四、资产管理情况
2019年末资产合计数197.80万元,其中固定资产资产原值19.47万元,固定资产累计折旧0.91万元,固定资产净值 18.56万元,占比9.38%;无形资产资产原值179.24万元,占比98.93%;负债合计数为0。
通过合理规划,按需配置资产,本单位资产使用率高,无房屋、土地等资产。固定资产主要用于保障日常工作运行,建设核心政务基础设施及业务系统运维等。
为规范本单位的国有资产管理,有效维护国有资产的安全完整和保值增值,结合中心实际情况,制定了国有资产管理制度。坚持资产管理与预算管理相结合的原则,推行实物费用定额制度,促进事业资产整合与共享共用,实现资产管理和预算管理的紧密统一;坚持所有权和使用权相分离的原则;坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则;树立风险意识,防范单位资产管理的风险和漏洞。
严格资产采购流程。2000元以下物品的购置,由各部室申报,分管财务领导批准;2000-5000元物品的购置,由各部室申报,业务分管领导审核后,由分管财务领导批准;5000 元以上物品购置,应提交班子成员会议研究决定,再履行相应手续。
严格资产日常管理。结合单位实际,实行财产登记与领用制度。日常办公用品由办公室专职保管员进行入库登记,妥善保管;各类证书、资料由各相关科室指定专人保管。所有办公用品出库时,领用科室 或领用人必须登记签字。通过统一清查,制定资产登记情况表,由资产使用者确认签字,明确保管维护权责。
严格资产处置。办公用品和固定财产出现下列情况,经核查认定属实的可以申请报废。报废程序按财务有关规定办理,由办公室具体负责,统一处理:1.资产已超过使用寿命,确实不能再使用的。2.设备配件出现故障后无法修复的。3.因设备技术水平落后,不能与相关配套设施配套,不能再使用的。
五、部门整体支出绩效情况
1.?项目绩效目标完成情况。
全市政务网络(政务外网和党政工作专网)链路租赁经费:统一全市政务网络管理,政务网络覆盖全市所有市直单位,32个乡镇街道,324 个村社区;保持网络安全稳定顺畅高效运行;保障全市网上办公和业务系统正常运行,方便群众企业办事。
2.?本单位整体支出绩效目标实现情况。
(1)有序推进数据共享。一是高效梳理信息资源目录。通过对信息资源目录信息逐条逐项核查比对,梳理出363条信息资源目录和8284个信息项,通过系统对接、前置机等方式,目前已初步实现32个单位、2个园区,跨部门、跨层级营业执照等信息共享。二是全面采集电子证照和电子印章。对全市32个部门的电子证照进行整理,建立了共计387个事项256个证照的目录,共收集整理了25个单位的130个电子证照、18.4万余条存量电子证照数据;采集了57个市直部门、32个街道(乡镇)及所辖324个社区(村)的行政公章和审批专用章模板455个,统一制作成可用的电子印章,全部纳入湖南省统一的电子印章库。三是高质量推进数据资源共享。出台了《浏阳市数据资源共享管理办法》,进一步健全了数据资源管理与共享机制。目前正在建设数据共享交换平台,平台建成后,将实现与长沙市数据共享交换平台无缝对接, 有效解决与上级系统整合对接、数据共享的难题。
(2)强力整合网络平台。一是政务网络实现全面贯通。建成了覆盖全市市直单位、32个乡镇(街道),324个村(社区)等单位的电子政务外网,电子政务外网实现国家-省-市-区县(市)-乡镇(街道)-村(社区)六级纵向互通,党政工作专网实现全市市直单单位、乡镇(街道)全覆盖。截至目前,电子政务外网累 计接入单位473家,党政工作专网累计接入单位154家,政务网络已全面实现“纵向到底、横向到边”。二是相关业务系统实现“一张网”访问。2019年重点推动市场监管、人社、民政、消防等6个垂直专网与政务外网平台实现整合对接。截至目前,电子政务外网共承载国家、省、长沙市及市本级业务系统182个,党政工作专网共承载省、长沙市及市本级业务系统24个,上述业务系统均实现“一张网”访问。三是统筹推进市本级系统对接。实现城管户外广告审批、危爆、应急、花炮、联合踏勘等市本级个性业务系统的整合对接,协同发改、住建、自然资源等部门实现了政府投资项目在线审批监管、工程建设项目在线审批监管、“多规合一”等平台与政务服务一体化平台的无缝对接,进一步拓展了政务服务事项“一网通办”覆盖范围,达到标准统一、四级联动、事项“一网通办”的目标。
(3)全面优化政务平台建设。一是全面推广应用政务服务一体化平台。2019年,实现了我市自建政务服务一体化平台向长沙市政务服务一体化平台顺利切换,省-长沙市-市(区县)-乡镇(街道)-村(社区)五级联通,新增注册用户4万余人。截至目前,入驻平台的1794个依申请类政务服务事项“一次办”、“网上办”比例达99%,先期入驻的100 件事“一次办”、“网上办”比例达100%。二是做好“我的长沙”APP 宣传推广。以全市数据营商集中攻坚行动为契机,全力推广“我的长沙”APP, 实现涵盖户籍护照、教育医疗、婚育、住房等各个领域的89项政务民生服务业务“掌上办”、“指尖办”。截至目前,浏阳市“我的长沙”APP 注册人数超过15万、实名认证达12万,实名认证人数、总注册人数均位列长沙区县市第一,超额完成长沙市下达的任务。
(4)精心建管政府门户网站。一是精心做好信息保障。2019年发布政府网站常态化监测结果9次,报长沙市信息总量2607条,发布各类政务信息22200余条。二是精细展开查错纠错。审核发现各单位上报政府门户信息中的错别字、错链接4000余次,以政府门户网站为主阵地,强化意识形态工作责任制落实,未发生门户网站信息安全事件。三是精致打造专题专栏。围绕“三大攻坚战”、“放管服”改革等,开设了一批精品专题专栏、政务公开工作要点专栏,打造了政务服务旗舰店并实现数据开放共享,“掌上浏阳”共转发门户网站共享信息7000余条。政府门户网站被全国电子政务理事会评为“2019 年政府网站政民互动精品栏目奖”, 成为集政务公开、网上办事与政民互动的形象窗口和权威平台。
(5)强化基础设施运维保障。一是运维保障服务专业。将基础设施、电子政务业务系统外包给专业运维团队,由团队派遣3名专业技术人员驻场值守,实现专业服务全天候保障。二是增强应急处置能力。加强基础设施设备的日常维护和巡检300余次,排查出各类故障20余起、重大故障2起,全部及时处理到位。三是提升安全保障水平。严格落实网络及数据安全保障职责,及时封堵安全隐患漏洞18次,成功抵御了勒索病毒等高危变种病毒的攻击,全市政务基础设施及业务系统运行稳定,未发生安全事件。
(6)高效提供电子政务服务。一是优质高效推进电子办文。 积极做好全市党政协同办公系统推广应用和技术保障,通过该系统全年市委制发文件99份、政府制发文件337 份、单位直接发文1544份、政府办理请示性文件527份、部门会签文件589份、政府传阅性文件2007份、单位收文文件 82092份、通知公告6356份、政府发布会议409份、用印申请 28份,有效节约了办公成本,提升了工作效率。二是优质保障视频会议服务。进一步优化升级视频会议系统,由单一的主会场向三个分会场延伸,全年共计保障82次视频会议,共计6000余人参加,视频会议保障做到了零失误。三是全力保障“互联网+监督”。全力做好平台的技术保障、网络传输、用户管理和信息安全工作,协助市纪委监委确保了平台的正常运行。
(7)主动谋划智慧城市建设。对全市政务信息资源、智慧应用等进行全面摸底调查。赴益阳市、山东高青县等地智慧城市建设领域进行了考察学习,对接华为、浪潮等公司开展了业务技术交流,进一步明晰了我市智慧城市的建设路径。对我市建设大数据运营中心和智慧城市建设指挥中心提出的初步设想,得到了市委、市政府主要领导的充分肯定,也为下一步编制全市智慧城市建设规划打下了坚实的基础。
六、存在的主要问题
由于机构设置少,单位职能和业务相对单一,执行项目预算绩效管理时,有时对项目建设内容和程序把握不准,相应的绩效指标设计不到位,难以科学把控。导致预算绩效管理不能达到预期效果,影响预算绩效管理的实施效率。
七、改进措施和有关建议
一是进一步提升预算管理的科学性,增强大局意识,提高预算编制合理性。二是明确各收支流程步骤上的关键控制措施,防范支出业务活动的相关风险,确保支出管理规范有序。三是做好固定资产管理、使用、清查,防止资产流失,确保各项资产安全,防止被挪用、转移、侵占、毁损及被低价出售。正确反映资产的价值,确保核算真实、准确、完整。建议对单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训,提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。
浏阳市数据资源中心
2020年11月18日
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