浏阳市数据资源中心2023年部门预算说明?

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目? 录?

第一部分 2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分 2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

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第一部分?部门预算说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、贯彻执行国家、湖南省、长沙市关于大数据和政府信息资源管理、电子政务建设与管理等方面的方针、政策和法律、法规；拟订全市大数据和政府信息资源开发利用、电子政务建设发展规划、年度计划并组织实施。?

2、负责全市大数据相关标准规范体系建设，组织实施国家和地方数据技术标准，拟订市本级数据资源收集、管理、开放、应用等标准规范并监督实施。?

3、统筹全市大数据基础设施建设与管理，协调推进政府信息平台和公共数据平台整合，负责为各单位之间及其上级部门的数据交互共享提供基础设施配套和相关技术支撑服务，承担全市大数据安全保障工作。?

4、负责全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用和共享开放，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。?

5、指导全市经济社会领域社会数据资源的开发利用，推动大数据产业发展。?

6、协调指导全市电子政务系统建设管理和推广使用，负责全市政务网络、互联网+政务服务和互联网+监督等电子政务内、外干网的建设、运行维护、监督管理及安全保障工作；拟订市本级电子政务行业技术规范与行业标准并组织实施。?

7、负责政府投资的电子政务工程建设项目的统筹规划，组织实施电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收和运行后评价。?

8、负责浏阳市人民政府网站、政府视频会议系统和党政协同办公系统的建设管理与运行维护，承担浏阳市政府信息公开数据资源平台建设与服务保障工作。?

9、负责统筹、协调全市智慧城市建设规划服务工作。?

10、完成市委、市政府交办的其他事项。?

（二）机构设置?

内设办公室、电子政务部（运维保障部）、智慧城市建设事务部、数据部。?

二、部门预算单位构成?

浏阳市数据资源中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅包括本级预算。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算762.57万元，其中：一般公共预算拨款762.57万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少99.49万元，主要是信息化办公系统等项目已完工，本年度无该项目，减少了本年度项目财政拨款经费收入预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算762.57万元，其中，一般公共服务支出762.57万元。支出较去年减少99.49万元，主要是信息化办公系统等项目已完工，本年度无该业务工作，相应项目经费支出预算减少。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算762.57万元，其中一般公共服务支出762.57万元，占100%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数294.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费264.64万元，支出较去年增加32.22万元，主要是根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，增加人员经费支出预算；公用经费30万元，支出较去年持平。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算467.93万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息事务支出467.93万元，主要用于全市政务网络（政务外网和党政工作专网）链路租赁经费381.63万元；政务外网和政府网站安全监控经费27.75万元；数据中心业务运行运维保障经费58.55万元等方面。支出较去年减少131.71万元，主要是信息化办公系统等项目已完工，本年度无该业务工作，相应项目经费支出预算减少。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。?

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额381.63万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算381.63万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为762.57万元，其中基本支出294.64万元，项目支出467.93万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。??

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第二部分?2023年部门预算表?

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一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?