2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、贯彻执行国家、湖南省、长沙市关于大数据和政府信息资源管理、电子政务建设与管理等方面的方针、政策和法律、法规；拟订全市大数据和政府信息资源开发利用、电子政务建设发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全市大数据相关标准规范体系建设，组织实施国家和地方数据技术标准，拟订市本级数据资源收集、管理、开放、应用等标准规范并监督实施。

3、统筹全市大数据基础设施建设与管理，协调推进政府信息平台和公共数据平台整合，负责为各单位之间及其上级部门的数据交互共享提供基础设施配套和相关技术支撑服务，承担全市大数据安全保障工作。

4、负责全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用和共享开放，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

5、指导全市经济社会领域社会数据资源的开发利用，推动大数据产业发展。

6、协调指导全市电子政务系统建设管理和推广使用，负责全市政务网络、互联网＋政务服务和互联网＋监督等电子政务内、外干网的建设、运行维护、监督管理及安全保障工作；拟订市本级电子政务行业技术规范与行业标准并组织实施。

7、负责政府投资的电子政务工程建设项目的统筹规划，组织实施电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收和运行后评价。

8、负责浏阳市人民政府网站、政府视频会议系统和党政协同办公系统的建设管理与运行维护，承担浏阳市政府信息公开数据资源平台建设与服务保障工作。

9、负责统筹、协调全市智慧城市建设规划服务工作。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市数据资源中心为市人民政府直属正科级事业单位，成立于2018年9月30日，原名称为浏阳市数据资源局，2019年机构改革更名为浏阳市数据资源中心。

1．部门设置。内设办公室、电子政务部（运维保障部）、智慧城市建设事务部、数据部。

2．人员情况。核定全额拨款事业编制16名，目前共有干部职工16人（其中在编人员15人，编外合同用工人员1人）。

（三）年度重点工作计划

1．围绕数字基础设施，主攻统筹集约建设。启动全市政务云管服务体系和服务标准建设，着力推进技术架构、服务目录、环境适配、安全管理、迁移部署、评估考核等方面工作。科学制定政务信息系统云化部署、改造和迁移实施方案。根据按需申请、满足使用、统一管理、安全集约的工作目标，对全市已摸底建档的政务信息系统（非涉密）按照分批推动、分阶段开展的方式，有序开展系统迁移上云工作，实现全市各级各部门非涉密的原建政务信息系统逐步云化改造迁移和新建政务信息系统云化部署，为全市政务信息系统网络互联、数据互通、业务协同提供基础支撑，满足全市各级各部门应用系统需求。

2．围绕数据归集治理，主攻浏阳数仓建设。以市级数据回流为契机，加快推动浏阳本级数据下沉归集，按照长沙市统一的数据标准，依托数据共享交换平台，开展数据采集、清洗、更新和维护工作，重点推进卫健、教育、住建等单位业务系统数据实时汇聚，确保数据鲜活、完整、有效。积极对接长沙市局，结合浏阳实际，坚持需求导向，分阶段有序推进浏阳数据仓库建设，

3．围绕机制体制创新，主攻部门协同联动。按照统筹协调、规范管理、整合共享的原则，充分发挥市本级领导小组及办公室职能作用，建立全市统筹规划、统筹服务、统筹资金的工作机制和常态调度等议事规则，进一步加强政府投资信息化项目申报、方案评审、概算批复、项目验收、运行评价等全生命周期的管理，构建”一本账、一张网、一盘棋、一个脑”城市基层智治新格局。

4．围绕中心高质量发展，主攻党建领航强基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，以打好打赢“发展六仗”为抓手，紧扣“项目建设提速年”、“营商环境提质年”两条主线，坚持抓党建与促发展相结合、抓当前与利长远相结合、抓工作与强队伍相结合。坚持不懈强监督，驰而不息转作风，持续深入推进“清廉机关”建设，教育引导广大党员干部持续提升政治忠诚的纯度、拓展理论学习的深度、锤炼纪律规矩的硬度、推动干事创业的力度，把党的政治优势、组织优势转化为推动中心发展“上台阶”的强大动力。

5．坚持一张长远发展蓝图。抢抓数字强基利好政策机遇，持续调整优化湘赣边区域新型智慧城市指挥中心布局，同步探索建设长沙市同城异地灾备中心和湘赣边区域边缘算力中心，精准定位致力打造辐射湘赣边的智慧支撑和计算中枢，全面补齐补强我市信息基础设施存在的短板和薄弱环节，高效支持数字经济、数字政府建设。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年度收入总额1145.02万元，其中财政拨款收入1145.02万元，占总收入的100.00％。本年支出总额1145.02万元，按支出性质区分，基本支出304.70万元，占比26.61％，项目支出840.32万元，占比73.39％。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。

2022年收入合计为1145.02万元，支出合计为1145.02万元，收支平衡。2021年总收入支出为1487.51万元，本年度减少了342.49万元，减少23.02％。原因主要是减少了相关政府投资项目业务量，经费也随之减少。

2022年度财政拨款基本支出304.70万元，其中：人员经费287.65万元，占基本支出的94.4％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.05万元，占基本支出的5.6％，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

2．“三公”　经费总支出情况。

2022年三公经费预算为0.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.5万元。本年度我中心实际支出0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.5万元，较上年同期增加0.5万元，公务接待费用支出增加的主要原因是业务工作需要，增加了公务接待。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2022年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车0台。

（二）项目支出

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年度项目支出840.32万元（财政拨款840.32万元），资金到位率100％，其中商品和服务支出504.85万元、资本性支出335.47万元。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。　

2022年度本单位整体支出有全市政务网络（政务外网和党政工作专网）链路租赁经费、全市政务网络运行维护、浏阳市智慧城市信息化“十四五”区域规划编制项目、浏阳市核心政务基础设施及业务系统续保等业务经费，共计支出840.32万元。是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

3．项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

数据资源中心制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

三、部门项目组织实施情况　

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。金额大的分项目分析情况，其他的汇总分析情况。

数据资源中心制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

数据资源中心制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

2022年末资产合计数794.27万元，其中固定资产资产原值562.66万元，固定资产累计折旧133.07万元，固定资产净值429.59万元，占比54.09％；无形资产资产原值481.18万元，无形资产资产摊销116.49万元，无形资产资产净值364.69万元，占比45.91％；负债合计数为331.36万元。

通过合理规划，按需配置资产，本单位资产使用率高，无房屋、土地等资产。固定资产主要用于保障日常工作运行，建设核心政务基础设施及业务系统运维等。

为规范本单位的国有资产管理，有效维护国有资产的安全完整和保值增值，结合中心实际情况，制定了国有资产管理制度。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则；树立风险意识，防范单位资产管理的风险和漏洞。

严格资产日常管理。结合单位实际，实行财产登记与领用制度。日常办公用品由办公室专职保管员进行入库登记，妥善保管；各类证书、资料由各相关科室指定专人保管。所有办公用品出库时，领用科室或领用人必须登记签字。通过统一清查，制定资产登记情况表，由资产使用者确认签字，明确保管维护权责。

严格资产处置。办公用品和固定财产出现下列情况，经核查认定属实的可以申请报废。报废程序按财务有关规定办理，由办公室具体负责，统一处置：1．资产已超过使用寿命，确实不能再使用的。2．设备配件出现故障后无法修复的。3．因设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，不能再使用的。

五、部门整体支出绩效情况　

反映部门履职及履职效益情况，绩效目标的制定及实现情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化，具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（一）单位总支出情况的绩效分析。

2022年度支出总额1145.02万元，其中基本支出304.70万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出840.32万元，项目支出主要用于开展全市政务网络（政务外网和党政工作专网）链路租赁经费、全市政务网络运行维护、浏阳市智慧城市信息化“十四五”区域规划编制项目、浏阳市核心政务基础设施及业务系统续保等业务经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等。

（二）单位项目资金绩效分析。

2022年度本单位整体支出有全市政务网络（政务外网和党政工作专网）链路租赁经费、全市政务网络运行维护、浏阳市智慧城市信息化“十四五”区域规划编制等项目资金，共计支出840.32万元。

1．项目基本情况简介。

2022年年初预算数为599.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括数据中心业务运行运维保障经费191.28万元；全市政务网络（政务外网和党政工作专网）链路租赁经费380.61万元；政务外网和政府网站安全监控经费27.75万元。

2．项目资金使用及管理情况。

市数据资源中心加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为。2022年项目支出840.32万元，其中商品和服务支出504.85万元、资本性支出335.47万元。

3．项目组织实施情况。

项目单位资金使用情况基本合规，项目支出的具体内容对象、用途等事项明确、清晰，项目资金支出为项目支出，未发现项目资金被挪作其他用途的情况。单位资金管理制度健全，项目资金拨付后，明确专人、专账核算项目资金。

4．项目绩效情况

（1）抓好统筹规划协同，在健全体制机制中开新局。全面构建长效工作机制，推动成立市新型智慧城市和数字政府建设工作领导小组，印发“十四五”区域规划，在区县（市）率先将数据资源治理纳入考核指标体系。通过面向全国知名高校、科研院所征集组建专家智库，建立全市数据资源战线座谈交流机制，全面加强工作横向交流和统筹协同政策宣讲，借力借智加快推动我市新型智慧城市建设进程。

（2）切实规范信息化项目建设。出台《信息化建设项目管理暂行办法》、《关于推进全市信息化项目统筹协同的通知》等系列文件，着力解决部门信息化项目散乱和重复建设等问题。根据市领导“四个一律”工作要求，规范年度项目申报流程，开展全市自建和省市部署系统分类摸底，组织对拟迁移机房系统分步梳理，推动了全市信息化项目的规范统筹和集约建设。

（3）着力丰富智慧应用场景。全面聚焦社会治理、政务服务和民生需求，深化系列智慧应用场景建设，统筹部门智慧系统40个，其中“大数据精准教学”和“清廉浏阳”被列入为长沙市级试点示范，“智慧公路”、“智慧林业”被学习强国和华声在线等典型推介，“智慧教育”作为教育部优秀案例和全省唯一区县代表项目在全国首届教育局长高峰论坛作经验交流。

（4）强化数据资源治理，在优化营商环境中破难题。强化数据资源归集汇聚。通过开展数据共享攻坚专项行动，修订25个单位395条政务信息资源目录9466个数据项，实现归仓建库35个数据采集716万条，较去年翻番，着力破解“数据壁垒”“信息烟囱”。全年归集房屋网签备案、用水用电等数据271万条，实现3.15万路视频数据云平台汇聚，完成了全市自建房屋专项整治1070个微网格边界校准确认，全市数仓建设正在加速突围。

（5）推动政务数据共享交换。全力优化浏阳市政务信息数据共享交换平台，实现权限覆盖经开区、发改、教育等40余家单位。围绕场景应用需求，全力支持相关部门关于社会信用体系、不动产产权、水电气开户等共享需求，进一步深化“全程网办”、“自助办”应用场景。积极探索大瑶镇、澄潭江镇与上栗县桐木镇、金山镇的边界视频资源共享试点，提升湘赣边区域基层智治质效，相关工作获华声在线、新湖南等报道。

（6）破解网上办事痛点难点。全面聚焦高频和“一件事一次办”事项，制定《政务数据共享暂行规范》，组织“代表委员进中心”活动，通过“沉浸式走流程、全方位优服务”现场观摩体验，虚心听取代表委员批评建议。市人大副主任陈清、市政协副主席王持先后率工作组代表委员就优化营商环境和数据资源治理工作专题视察调研，并对中心工作给予了充分肯定。

（7）服务全市工作大局，在数字政府建设中强支撑。管好全市政务网络安全。充分发挥技术优势，会同网信、公安等开展2022年网络安全现场检查和各种安全培训，督促各单位健全网络安全制度。全年共参加网络攻防演练3次，及时封堵安全隐患漏洞242次，切实落实了网络安全主体责任。

（8）优化电子政务服务保障。新建市政府常务会议室等视频会议会场，全面完成应急五级联动视频会议系统建设。全年共保障疫情防控、应急抢险等各级视频会议217次，线上制发流转公文37万余次，确保了市委政府政令畅通。市政府门户网站发布工作动态、政策规划解读等各类信息1.7万条，接收群众来信864?件，打造了利企便民、透明高效“网上政府”。

（9）全力筑牢疫情防控屏障。充分依托场所码系统、防疫协查平台、来（返）浏申报系统，成立数据排查专班、扫码专班和密接数据比对专班，积极参与追阳流调相关工作，全力服务全市涉经开区等多轮疫情防控阻击战，持续助力涉疫人员快速精准管控，“电子哨卡”作用得以全面凸显。我市大数据赋能疫情抗击工作先后获得新华社、湖南经视、华声在线等重点报道。

5．综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

浏阳市数据资源中心2022年度项目资金绩效自评综合得分为96分，具体自评情况见附表。

6．绩效评价结果应用建议。

年初足额安排经常性支出预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

7．主要经验及做法。

加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为，充分发挥财政资金的最大效益。

六、存在的主要问题　

市数据资源中心年中调整预算数额较大，导致部门年初预算数与决算数经常存在较大差异。

七、改进措施和有关建议　

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1．进一步提升预算管理的科学性，增强大局意识，提高预算编制合理性；

2．年初足额安排经常性支出预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

市数据资源中心加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为，充分发挥财政资金的最大效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评分得分96分，部门整体支出绩效情况见附表。