浏阳市融媒体中心2023年部门预算公开
?浏阳市融媒体中心2023年部门预算说明
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目? 录?
第一部分 2023年部门预算说明?
一、部门基本概况?
二、部门预算单位构成?
三、部门收支总体情况?
四、一般公共预算拨款支出?
五、政府性基金预算支出?
六、其他重要事项的情况说明?
七、名词解释?
第二部分 2023年部门预算表?
一、2023年部门收支总体情况表?
二、2023年部门收入总体情况表?
三、2023年部门支出总体情况表?
四、2023年财政拨款收支总体情况表?
五、2023年一般公共预算支出情况表?
六、2023年一般公共预算基本支出情况表?
七、2023年政府性基金预算支出情况表?
八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?
九、2023年预算项目绩效目标表
十、2023年整体支出绩效目标表
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第一部分?部门预算说明?
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一、部门基本概况?
(一)职能职责?
1、融媒事业的规划、建设、发展与产业经营。?
2、媒体内容的采编与播发。?
3、媒体高技术的研发与应用。?
4、媒体相关业务培训。?
5、广播电视网络建设、管理和设备维修。?
6、相关社会服务。?
(二)机构设置?
目前,浏阳市融媒体中心和浏阳广播电视集团有限公司合署办公,设中心(集团)办公室、政工人事部、财务部、纪检监察室、融媒管理调度部、技术安全部、机关党委、村村响办公室。?
二、部门预算单位构成?
目前财政预决算单位只有浏阳市融媒体中心本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市融媒体中心本级。??
三、部门收支总体情况?
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3,757.99万元,其中:一般公共预算拨款3,754.99万元,纳入专户管理的非税收入3万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少938.56万元,主要是88人分流至乡镇,人员经费拨款收入预算减少。
(二)支出预算:2023年本单位支出预算3,757.99万元,其中,文化旅游体育与传媒支出3,258.09万元,社会保障和就业支出499.9万元。支出较去年减少938.56万元,主要是本单位88人分流至乡镇,人员经费支出预算减少。?
四、一般公共预算拨款支出?
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,754.99万元,其中文化旅游体育与传媒支出3,255.09万元,占86.69%;社会保障和就业支出499.9万元,占13.31%。具体安排情况如下:?
(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数3,485.99万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,949.22万元,公用经费536.77万元,支出较去年减少855.76万元,主要是一方面88人分流至乡镇,人员经费支出预算减少,另一方面非税收入用于安排外聘人员工资福利支出,在商品服务支出中列支,公用经费支出预算增加。?
(二)项目支出:2023年本单位无项目支出。广播电视事务支出269万元,主要用于浏阳农村公益电影放映、“新湖南云”省级技术平台技术服务运行、浏阳农村广播“村村响”维护、《浏阳日报》征订、特殊群体有线电视收视运行维护等方面。支出较去年减少350.8万元,主要是2023年栏目运行、工作运转、宣传等项目减少,相应项目经费支出减少。?
五、政府性基金预算支出?
2023年本单位无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空。?
六、其他重要事项的情况说明?
(一)机关运行经费?
浏阳市融媒体中心为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。?
(二)“三公”经费预算?
2023年本单位“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。?
(三)一般性支出情况?
2023年本单位会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
(四)政府采购情况?
2023年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。?
(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?
截至2022年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明?
本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3,757.99万元,其中基本支出3,488.99万元,项目支出269万元,具体绩效目标详见附表。?
七、名词解释?
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?
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第二部分?2023年部门预算表?
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一、2023年部门收支总体情况表?
二、2023年部门收入总体情况表?
三、2023年部门支出总体情况表?
四、2023年财政拨款收支总体情况表?
五、2023年一般公共预算支出情况表?
六、2023年一般公共预算基本支出情况表?
七、2023年政府性基金预算支出情况表?
八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?
九、2023年预算项目绩效目标表?
十、2023年整体支出绩效目标表?
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