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无障碍浏览2020年度浏阳市农业发展事务中心部门决算
2020年度浏阳市农业发展事务中心部门决算?
目 录?
第一部分?浏阳市农业发展事务中心概况?
一、部门职责?
二、机构设置?
第二部分?2020年度部门决算表?
一、收入支出决算总表?
二、收入决算表?
三、支出决算表?
四、财政拨款收入支出决算总表?
五、一般公共预算财政拨款支出决算表?
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表?
第三部分?2020年度部门决算情况说明?
一、收入支出决算总体情况说明?
二、收入决算情况说明?
三、支出决算情况说明?
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明?
八、政府性基金预算收入支出决算情况?
九、关于机关运行经费支出说明?
十、一般性支出情况?
十一、关于政府采购支出说明?
十二、关于国有资产占用情况说明?
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释?
第五部分 附件?
第一部分?浏阳市农业发展事务中心概况?
一、部门职责?
（一）负责宣传、贯彻农业生产和技术推广服务的有关法规政策。?
（二）负责指导创建农业科技示范点，开展农业产前、产中，产后服务。?
（三）负责全市农业产业发展规划和计划的组织实施。?
（四）负责全市农业生产技术指导和公益性技术服务。?
（五）负责全市农业公共信息服务，承担农业技术培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。?
（六）负责全市农业种质资源开发利用；负责全市农业新品种、新技术、新机具、新成果的引进、示范和推广及相关服务。?
（七）负责农业防灾减灾相关工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农机等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。?
（八）负责全市政策性农业保险（不含养殖业保险）、农业补贴和奖励等国家强农惠农政策的组织实施。?
（九）负责全市农业产业发展和相关公益服务项目的资金安排、项目申报和组织实施。?
（十）负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。?
（十一）负责承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。?
二、机构设置及决算单位构成?
（一）内设机构设置?
浏阳市农业发展事务中心内设机构包括：我中心内设8个科室，内设科室分别为：综合部（人力资源部）、财务部、畜牧水产推广服务部、粮油作物推广服务部(种子部)、经济作物推广服务部(蔬菜部)、农机推广服务部、动植物保护服务部、农业资源保护与利用服务部。?
（二）决算单位构成?
浏阳市农业发展事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市农业发展事务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有浏阳市农业发展事务中心部门本级。?
第二部分?2020年度部门决算表?
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：浏阳市农业发展事务中心??????????????????????????????????金额单位：万元????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31,148.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.96 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 21.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||
八、其他收入 | 8 | 1,403.47 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 97.54 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 32,337.58 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 44.46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 2.96 | |||
本年收入合计 | 27 | 32,554.54 | 本年支出合计 | 58 | 32,554.54 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | |||
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 32,554.54 | 总计 | 62 | 32,554.54 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：浏阳市农业发展事务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 32,554.54 | 31,151.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.47 | |||
206 | 科学技术支出 | 21.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20603 | 应用研究 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.54 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.54 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
213 | 农林水支出 | 32,337.58 | 30,986.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,351.47 | ||
21301 | 农业农村 | 28,096.53 | 26,745.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,351.47 | ||
2130101 | 行政运行 | 372.07 | 372.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,517.71 | 1,505.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 509.90 | 495.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 465.92 | 465.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | ||
2130110 | 执法监管 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 9,726.10 | 9,726.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,951.05 | 2,951.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 11,609.66 | 10,917.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.51 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4,240.17 | 4,240.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 4,240.17 | 4,240.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340201 | 减免房租补贴 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：浏阳市农业发展事务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 32,554.54 | 1,978.04 | 30,576.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.54 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.54 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 32,337.58 | 1,880.50 | 30,457.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 28,096.53 | 1,880.50 | 26,216.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 372.07 | 372.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,517.71 | 1,505.88 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 509.90 | 0.00 | 509.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 465.92 | 2.52 | 463.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.13 | 0.03 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 9,726.10 | 0.00 | 9,726.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,951.05 | 0.00 | 2,951.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 11,609.66 | 0.00 | 11,609.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4,240.17 | 0.00 | 4,240.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 4,240.17 | 0.00 | 4,240.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 44.46 | 0.00 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 44.46 | 0.00 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 44.46 | 0.00 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340201 | 减免房租补贴 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：浏阳市农业发展事务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,148.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.96 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 97.54 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 30,986.11 | 30,986.11 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 31,151.06 | 本年支出合计 | 59 | 31,151.06 | 31,148.11 | 2.96 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 31,151.06 | 总计 | 64 | 31,151.06 | 31,148.11 | 2.96 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：浏阳市农业发展事务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 31,148.11 | 1,978.01 | 29,170.10 | |||
206 | 科学技术支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
20603 | 应用研究 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.54 | 97.54 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.54 | 97.54 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 30,986.11 | 1,880.47 | 29,105.64 | ||
21301 | 农业农村 | 26,745.06 | 1,880.47 | 24,864.59 | ||
2130101 | 行政运行 | 372.07 | 372.07 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,505.88 | 1,505.88 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 495.90 | 0.00 | 495.90 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 465.92 | 2.52 | 463.40 | ||
2130110 | 执法监管 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 9,726.10 | 0.00 | 9,726.10 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,951.05 | 0.00 | 2,951.05 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10,917.14 | 0.00 | 10,917.14 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4,240.17 | 0.00 | 4,240.17 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 4,240.17 | 0.00 | 4,240.17 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 44.46 | 0.00 | 44.46 | ||
21602 | 商业流通事务 | 44.46 | 0.00 | 44.46 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 44.46 | 0.00 | 44.46 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：浏阳市农业发展事务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,663.30 | 302 | 商品和服务支出 | 231.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 430.65 | 30201 | 办公费 | 12.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 50.79 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 483.02 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 289.86 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.71 | 30206 | 电费 | 0.26 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 20.65 | 30207 | 邮电费 | 2.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.51 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 67.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 4.90 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 113.58 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.70 | 30215 | 会议费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30.29 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 45.20 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 4.19 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4.84 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 1.05 | 30227 | 委托业务费 | 1.14 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 26.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 2.85 | 30229 | 福利费 | 8.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 133.51 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.25 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.89 | ||||||
人员经费合计 | 1,747.00 | 公用经费合计 | 231.01 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：浏阳市农业发展事务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 14.00 | 22.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 14.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：浏阳市农业发展事务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 | 2.96 | 0 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 | 2.96 | 0 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 | 2.96 | 0 | ||
2340201 | 减免房租补贴 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 | 2.96 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：浏阳市农业发展事务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分?2020年度部门决算情况说明?
一、收入支出决算总体情况说明?
2020年度收、支总计32,554.54万元。与上一年度相比，收、支总计各增加11,404.81万元，增长53.92%。主要是因为：上级转移支付专项农业产业项目增加，相应支出增加。
二、收入决算情况说明?
2020年度收入合计32,554.54万元，其中：财政拨款收入31,151.06万元，占95.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,403.47万元，占4.31%。?
三、支出决算情况说明?
2020年度支出合计32,554.54万元，其中：基本支出1,978.04万元，占6.08%；项目支出30,576.5万元，占93.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?
2020年度财政拨款收、支总计31,151.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,134.95万元，增长72.91%。主要是因为：上级转移支付专项农业产业项目增加，相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?
（一）财政拨款支出决算总体情况?
2020年度财政拨款支出31,148.11万元，占本年支出合计的95.68%。与上一年度相比，财政拨款支出增加13,164.4万元，增长73.2%。主要是因为：上级转移支付专项农业产业项目增加，相应支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况?
2020年度财政拨款支出31,148.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出19万元，占0.06%；社会保障和就业支出97.54万元，占0.31%；农林水支出30,986.11万元，占99.49%；商业服务业等支出44.46万元，占0.14%；灾害防治及应急管理支出1万元，约占0%。?
（三）财政拨款支出决算具体情况?
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,940.89万元，支出决算数为31,148.11万元，完成年初预算的1,604.84%，其中：?
1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）?
年初预算为0万元，支出决算为19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加“三分地养活一个”工程专项资金,相应支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）?
年初预算为45.77万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的167.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员退休费及退休干部提标生活补贴。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）?
年初预算为0万元，支出决算为20.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位职工全部为全额拨款人员，年初无职业年金预算,决算数为年中垫付人员办理退休时补缴2014年10月至退休时职业年金缴费支出。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）?
年初预算为275.09万元，支出决算为372.07万元，完成年初预算的135.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新进行政人员工资福利支出、公用经费、其他对个人和家庭的补助支出及开展日常工作所需的商品和服务支出。
5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）?
年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级增加市直单位非税收入执收奖励资金,相应支出增加。
6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）?
年初预算为1,428.03万元，支出决算为1,505.88万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对个人和家庭的补助支出及开展日常工作所需的商品和服务支出。
7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）?
年初预算为40万元，支出决算为495.9万元，完成年初预算的1,239.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加水稻集中育秧专项资金、农机化发展资金、中央基层农机改革与推广资金、现代农业产业技术体系建设资金、“菜篮子”工程-蔬菜生产资金等专项资金,相应支出增加。
8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）?
年初预算为99万元，支出决算为465.92万元，完成年初预算的470.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增植保防疫防控补助资金、中央财政蜂业质量提升项目资金、生猪无害化处理及重大疫病应急经费资金、非洲猪瘟防控补助经费资金、农技推广和农业有害生物灾害监测资金、外来有害生物及重大疫情防控专项工作经费、农作物病虫害防治补助资金等专项资金,相应支出增加。
9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）?
年初预算为13万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的76.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算上级植物和种子检疫项目转移支付部分资金未到。
10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）?
年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增动植物病虫害疫情项目资金,相应支出增加。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）?
年初预算为0万元，支出决算为247万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增中央耕地轮作休耕试点资金，相应支出增加。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）?
年初预算为30万元，支出决算为9,726.1万元，完成年初预算的32,420.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付农机购置补贴资金、耕地地力补贴资金等专项资金,相应支出增加。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）?
年初预算为10万元，支出决算为2,951.05万元，完成年初预算的29,510.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增畜禽粪污资源化利用整县推进、耕地质量提升等专项资金,相应支出增加。
14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）?
年初预算为0万元，支出决算为10,917.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付稻谷目标价格补贴资金、新增长沙市财政农业专项资金、产油大县资金、中央财政蜂业质量提升项目资金、重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整补贴资金、农业优势特色千亿产业项目资金、中央农业支持保护补贴资金、长株潭作物替代链建设项目资金专项资金,相应支出增加。
15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）?
年初预算为0万元，支出决算为4,240.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增种植业保费补贴资金，相应支出增加。
16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）?
年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增农技推广和农业有害生物灾害监测控制专项资金，相应支出增加。
17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）?
年初预算为0万元，支出决算为44.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增生猪调出大县冷链专项资金,相应支出增加。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）?
年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增灾害防治及应急管理资金,相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?
?2020年度财政拨款基本支出1,978.01万元，其中：人员经费1,747.00万元，占基本支出的88.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费231.01万元，占基本支出的11.68%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。?
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明?
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明?
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.09万元，增长8.44%，增加的主要原因是：2019年机构改革，我单位由原畜牧局部分机构和原农技推广中心合并组成，2020年度核定新的公务接待费预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少12万元，下降60%，下降的主要原因是：2019年机构改革，我单位由原畜牧局部分机构和原农技推广中心合并组成，2020年度核定新的公务用车购置费及运行维护费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明?
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14万元，占63.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占36.36%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为14万元，全年共接待来访团组50个、来宾1,845人次，主要是：接待上级多个项目验收和其他接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元，主要是公车运行维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况?
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2.96万元；年初结转和结余0万元；支出2.96万元，其中基本支出0万元，项目支出2.96万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明?
浏阳市农业发展事务中心2020年度机关运行经费支出231.01万元，比年初预算数减少5.03万元，下降2.13%。主要原因是：机构改革部分行政人员转隶至农业农村局，人员减少，支出减少。
十、一般性支出情况?
2020年本部门开支会议费3.57万元，用于农业技术推广会议；开支培训费3.06万元，用于农业技术推广培训费；本单位未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。?
十一、关于政府采购支出说明?
浏阳市农业发展事务中心2020年度政府采购支出总额538.34万元，其中：政府采购货物支出420.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明?
截至2020年12月31日，浏阳市农业发展事务中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。?
十三、关于2020年度预算绩效情况说明?
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分100分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件）
（2）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释?
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。?
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。?
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。?
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。?
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。?
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。?
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?
第五部分 附件?
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