目??录?

第一部分?2022年部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算?

（二）支出预算?

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出?

（二）项目支出?

五、政府性基金预算?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）政府采购情况?

（四）预算绩效管理情况?

（五）一般性支出情况?

（六）国有资产占用使用情况?

七、名词解释?

第二部分?2022年部门预算表?

一、2022年部门收支总体情况表?

二、2022年部门收入总体情况表?

三、2022年部门支出总体情况表?

四、2022年财政拨款收支总体情况表?

五、2022年一般公共预算支出情况表?

六、2022年一般公共预算基本支出情况表?

七、2022年政府性基金预算支出情况表?

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

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第一部分?部门预算说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、负责宣传、贯彻农业生产和技术推广服务的有关法规政策。?

2、负责指导创建农业科技示范点，开展农业产前、产中，产后服务。?

3、负责全市农业产业发展规划和计划的组织实施。?

4、负责全市农业生产技术指导和公益性技术服务。?

5、负责全市农业公共信息服务，承担农业技术培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。?

6、负责全市农业种质资源开发利用。?

7、负责全市农业新品种、新技术、新机具、新成果的引进、示范和推广及相关服务。?

8、负责农业防灾减灾相关工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农机等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。?

9、负责全市政策性农业保险（不含养殖业保险）、农业补贴和奖励等国家强农惠农政策的组织实施。?

10、负责全市农业产业发展和相关公益服务项目的资金安排、项目申报和组织实施。?

11、负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。?

12、负责承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。?

（二）机构设置?

中心内设综合部（人力资源部）、财务部、畜牧水产推广服务部、粮油作物推广服务部（种业推广服务部）、经济作物推广服务部（蔬菜推广服务部）、农机推广服务部、动植物保护服务部、农业资源保护与利用服务部8个部室。?

二、部门预算单位构成?

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市农业发展事务中心部门本级。?

三、部门收支总体情况?

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障中心基本运行的经费，也包括专项经费。?

（一）收入预算：2022年年初预算数2,514.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,509.68万元，财政专户管理资金收入5万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加664.05万元，主要是人员增加8人，项目增加1个种植业保险奖补资金项目。?

（二）支出预算：2022年年初预算数2,514.68万元，其中，农林水支出2,514.68万元。支出较去年增加664.05万元，主要是人员增加8人，项目增加1个种植业保险奖补资金项目。?

四、一般公共预算拨款支出预算?

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,509.68万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,940.63万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,748.63万元，公用经费192万元，支出较去年增加373.88万元，主要是人员增加8人，相应人员经费预算增加；公用经费预算增加主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。?

（二）项目支出：2022年年初预算数为569.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技转化与推广服务18万元，主要用于主要是菜篮子稳产保供项目的专用材料费、其他交通费等方面；病虫害控制141.05万元，主要用于农技推广和农业有害生物灾害监测控制的办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等等方面；农业生产发展398万元，主要用于种植业保险奖补到户380万元、粮食安全生产项目的印刷费、维修维护费、专用材料费等方面；农业资源保护修复与利用12万元，主要用于农业污染防治项目的会议费、专用材料费、其他商品和服务支出等方面。支出较去年，增加290.17万元，主要原因是增加了种植业保险奖补项目。

五、政府性基金预算?

2022年本部门无政府性基金安排的支出。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款192万元，比2021年预算增加104万元，上升118.18%，主要是增加人员相应增加运行经费，另根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。?

（二）“三公”经费预算?

2022年本部门“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。?

（三）政府采购情况?

2022年本部门政府采购预算总额13万元，其中，政府货物类采购预算8万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算5万元。

（四）预算绩效管理情况?

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市农业发展事务中心整体支出2,514.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出574.05万元，其中：菜篮子稳产保供18万元；种植业保险奖补资金380万元；粮食安全生产23万元；农业污染防治12万元；农技推广和农业有害生物灾害监测控制141.05万元，全部实行项目支出绩效目标管理。?

（五）一般性支出情况?

2022年本部门会议费预算8万元,预计开展10次农业生产和技术推广类会议，每期人数120人左右，主要涉及粮食、生猪、蔬菜生产任务调度、专项的申报等内容；培训费预算5万元，预计开展10期农业技术推广类培训，每期人数120人左右，主要涉及农业种植技术、养殖技术、农业机械操作等内容；未预算节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况?

截至2021年12月底，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。?

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

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第二部分?2022年部门预算表?

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一、2022年部门收支总体情况表?

二、2022年部门收入总体情况表?

三、2022年部门支出总体情况表?

四、2022年财政拨款收支总体情况表?

五、2022年一般公共预算支出情况表?

六、2022年一般公共预算基本支出情况表?

七、2022年政府性基金预算支出情况表?

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2022年预算项目绩效目标表?

十、2022年整体支出绩效目标表?

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附件：2022年部门预算表.xlsx