目??录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分? 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、省、长沙市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2.执行中央、省、长沙市医疗保障工作的规范性文件，拟订全市医疗保障工作的规范性文件并组织实施，拟订全市医疗保障相关政策、规划并组织实施。对全市医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度；巩固完善城乡医疗救助制度；建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平；确保医保资金合理使用、安全可控；落实医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

4.组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

5.执行长沙市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，拟订并组织实施全市长期护理保险制度等补充医疗保险制度改革方案。

6.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全市医药服务价格执行监管制度并进行信息监测。

7.执行省药品、医药耗材的招标采购政策，监督、指导全市药品、医药耗材招标采购工作。

8.完善全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责全市医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，会同相关部门推进全市医疗保障信息化建设；监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作；执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

11.与市卫生健康局、市民政局、市人力资源和社会保障局等部门加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

我局内设办公室、政策法规科（行政审批服务科）、医药服务管理科、基金监管科等4个科室，下设医疗保障事务中心。共有在编在岗人员37人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为机关本级，没有其他二级预算单位。

三、涉及机构改革部门情况

根据市委、市政府关于机构改革的统一安排部署，市医疗保障局作为市政府的工作部门，整合了市人力资源和社会保障局职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险管理服务职能，市发改局药品和医疗服务价格管理职能，市民政局医疗救助职能。于2019年3月14日正式挂牌成立。顺利完成了机构组建、人员转隶及业务深度融合，工作全面铺开，有效地实施“三医”联动，医疗保障体制改革开局良好。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入全部为一般公共预算收入，支出包括局机关基本运行经费和管理使用的项目经费。2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数4982.25万元，全部为一般公共预算收入，其中财政补助收入4852.25万元，上级转移支付收入130万元。收入较去年增加1232.65万元， 主要增加因素有：一是我局于2019年3月成立，6月才建立财务账套，无年初预算；二是一般公共预算拨款增加1102.65万元，主要增加城乡困难居民资助参保支出613.07万元、医保基金监管业务经费支出50万元等；三是增加上级转移支付收入130万元，主要增加长沙市转移支付城乡大病医疗救助经费支出130万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数4982.25万元，其中，卫生健康支出4982.25万元。支出较去年增加1232.65万元，主要是我局于2019年3月成立，6月才建立财务账套，无年初预算、增加城乡困难居民资助参保支出613.07万元、医保基金监管业务经费支出50万元等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4982.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为551.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4430.32万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡困难居民医疗救助支出3386.93万元，主要用于城乡困难居民医疗救助方面；城乡困难居民资助参保支出613.07万元，主要用于低保及贫困户等人员参保；长沙市转移支付城乡大病医疗救助经费支出130万元，主要用于城乡困难居民医疗救助；医保征缴专项经费（乡镇）67万元，主要用于各乡镇和街道办事处开展医疗保险基金征缴工作所需办公费、宣传费等；精神病人药物救助业务费支出32万元，主要用于市精神病医院免费药物发放费用；医疗保险服务智能监控平台信息网络维护费支出15万元，主要用于医疗保险服务平台运行维护费用；医保基金监管业务经费支出50万元，主要用于打击欺诈骗保宣传费、办公差旅费和举报奖励等；医疗保险评审及特门特药资格认证业务费用支出36万元，主要用于聘请专家开展评审工作所需劳务费、特门门诊本印刷费用等；居民医保审核补助经费支出37万元，主要用于乡镇审核医生补助；医疗保障局征缴业务费支出50万元，主要用于征缴医疗保险基金所需宣传费、办公费等；市级重点工作专项经费支出13.32万元，主要用于市级重点工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费一般公共预算拨款37万元，比2019年实际支出增加15.34万元，上升41%。一是我局于2019年3月成立，6月才建立财务账套，无年初预算；二是我局通过选调、公开招考等方式新增人员5人等。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元。2020年“三公”经费预算较2019年实际支出增加3.43万元，主要是我局于2019年3月成立，6月才建立财务账套，无年初预算。

（三）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额5.5万元。其中：政府采购货物预算5.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年医疗保障局整体支出4982.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出4430.32万元，其中：城乡困难居民医疗救助支出3386.93万元；城乡困难居民资助参保支出613.07万元；长沙市转移支付城乡大病医疗救助经费支出130万元；医保征缴专项经费（乡镇）67万元；精神病人药物救助业务费支出32万元；医疗保险服务智能监控平台信息网络维护费支出15万元；医保基金监管业务经费支出50万元；医疗保险评审及特门特药资格认证业务费用支出36万元；居民医保审核补助经费支出37万元；医疗保障局征缴业务费支出50万元；市级重点工作专项经费支出13.32万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2020年采购车辆0辆，采购单价50万元以上的通用设备0台，采购单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分? 2020年部门预算公开表格

1. 2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10. 2020年整体支出绩效目标表

11. 2020年部门预算经济科目分类表

12. 2020年政府预算经济科目分类表

浏阳市医疗保障局

2020年6月5日