浏阳市医疗保障局2023年部门预算说明-浏阳市政府门户网站

浏阳市医疗保障局2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市医疗保障局字体大小：

????目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、长沙市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2、执行中央、省、长沙市医疗保障工作的规范性文件，拟订全市医疗保障工作的规范性文件并组织实施，拟订全市医疗保障相关政策、规划并组织实施。对全市医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3、完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度；巩固完善城乡医疗救助制度；建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平；确保医保资金合理使用、安全可控；落实医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

4、组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

5、执行全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，拟订并组织实施全市长期护理保险制度等补充医疗保险制度改革方案。

6、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全市医药服务价格执行监管制度并进行信息监测。

7、执行省药品、医药耗材的招标采购政策，监督、指导全市药品、医药耗材招标采购工作。

8、完善全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9、负责全市医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，会同相关部门推进全市医疗保障信息化建设；监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作；执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

10、与市卫生健康局、市民政局、市人力资源和社会保障局等部门加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局内设办公室、政策法规科（行政审批服务科）、医药服务管理科、基金监管科等4个科室,下设医疗保障事务中心及医疗保障技术服务中心，共有在编在岗人员47人。

二、部门预算单位构成

浏阳市医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算9,888.08万元，其中：一般公共预算拨款9,888.08万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加1,182.24万元，主要是因为：基本支出方面，因增加3个在编人员、1个退休人员以及按照政策要求，工资、保险、公积金等基数的提高，共增加了178.30万元；项目支出方面，一是压减了医疗保障局专项业务等经费88.18万元，二是城乡困难居民资助参保增加了290.88万元，三是新增了改制困难企业人员医保退休参保缴费717.24万元以及基层医保经办服务能力提升项目经费84万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算9,888.08万元，其中，社会保障和就业支出721.21万元，卫生健康支出9,166.87万元。支出较去年增加1,182.24万元，主要是因为：基本支出方面，因增加3个在编人员、1个退休人员以及按照政策要求，工资、保险、公积金等基数的提高，共增加了178.30万元；项目支出方面，一是压减了医疗保障局专项业务等经费88.18万元，二是城乡困难居民资助参保增加了290.88万元，三是新增了改制困难企业人员医保退休参保缴费717.24万元以及基层医保经办服务能力提升项目经费84万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算9,888.08万元，其中社会保障和就业支出721.21万元，占7.29%；卫生健康支出9,166.87万元，占92.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数939.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费845.72万元，公用经费94万元，支出较去年增加178.3万元，主要是因为增加了3个在编人员、1个退休人员以及按照政策要求，工资、保险、公积金等基数的提高，共增加了178.30万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算8,948.36万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政代缴其他社会保险费支出717.24万元，主要用于改制困难企业人员医保退休参保缴费等方面；医疗保障政策管理支出204.02万元，主要用于医疗保障局专项业务费、医保基金监管专项经费等方面；其他医疗保障管理事务支出84万元，主要用于基层医保经办服务能力提升项目经费等方面；城乡医疗救助支出7,051.1万元，主要用于城乡困难居民医疗救助等方面；其他医疗救助支出892万元，主要用于城乡困难居民资助参保、精神病人药物救助专项经费等方面。支出较去年增加1,003.94万元，主要是因为：一是压减了医疗保障局专项业务等经费88.18万元，二是城乡困难居民资助参保增加了290.88万元，三是新增了改制困难企业人员医保退休参保缴费717.24万元以及基层医保经办服务能力提升项目经费84万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费94万元，比上年预算增加6万元，上升6.82%，主要是因为新增了3个在编人员。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数约350人，内容为全市医疗保障工作会、医保参保征缴动员会等；培训费预算1万元，拟开展9次培训，人数约770人，内容为药品及医药耗材集中采购政策解读培训、浏阳市医保经办服务能力提升暨“医保代办员”培训（2023年第一至六期）、医疗救助业务培训以及单位事业工作人员网络培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额8.75万元，其中，货物类采购预算8.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为9,888.08万元，其中基本支出939.72万元，项目支出8,948.36万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表