浏阳市退役军人事务局2023年部门预算说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责党政服务、新闻宣传、政务公开、深化改革、纪检监 察、党风廉政建设、党建、统战、精准扶贫、政工人事、机构编制、政法综治、应急管理、督查、绩效考核、机关考核、文明创建、建议提案办理、计划生育、科技、消防安全、市志档案、无偿献血、机关效能建设和优化经济发展环境、能源工作、工会、群团组织等工作。

2、负责编制退役军人事业费用，会同有关部门指导和监督全市退役军人专项经费使用情况，负责退役军人统计工作并编制财务、统计报表；负责机关及局属单位财务预算管理、国有资产和固定资产管理等工作；负责争资融资、金融管理、扶残助残等工作；协助做好绩效考核工作。

3、负责双拥优抚业务。组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作；负责全市烈士褒扬、军人公墓管理维护、纪念活动等工作， 依法承担英雄烈士保护相关工作；指导全市优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作。贯彻执行国家优抚政策，依法开展优待抚恤工作；负责退役军人伤残评定的受理工作；负责全市退役军人及其他优抚对象的信息采集统计工作；负责为民办实事工作；协助做好绩效考核、争资融资、优抚信访接待答复等工作。

4、负责退役军人移交安置工作。承担全市军队离休退休干部和无军籍职工、军队转业干部、自主择业干部、复员干部、退役士官 （士兵）移交安置工作；负责全市机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改文职人员落户工作；负责伤病残士兵的接收工作；协助做好绩效考核、争资融资、移交安置信访接待答复等工作。

5、承担市委退役军人事务工作领导小组办公室工作职责，主动参与处置突发事宜，统筹退役军人和其他优抚对象来访接待和处置答复工作，负责省信访信息系统、12345、微问政平台的回复工作； 负责退役军人思想政治、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责行政审批工作；根据上级相关法律法规和政策要求，调研起草我市退役军人政策性文件，承担有关规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；协助做好绩效考核工作。

6、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；指导做好退役士兵职业技能培训和就业创业工作； 协调扶持随军随调家属就业创业培训和服务；协助做好退役军人组织、行政、供给关系转接和档案移交，协助做好党员教育管理服务工作；负责部分退役军人保险接续工作；负责退役军人和其他优抚对象信访接待工作；搭建退役军人活动场所，针对性开展精准帮扶援助、思想稳定工作；做好退役军人、其他优抚对象政策宣传和走访慰问工作；负责做好优抚对象临时性救济工作。负责指导乡镇（街道）、村（ 社区）退役军人服务站业务;负责创业富民、就业和农民工工作，完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

7、为军队离退休干部提供休养住所与服务；军休干部休养住所提供与管理；军休干部相关服务。

8、为优抚对象提供养老保障；优抚对象生产服务；优抚对象居住场所管理；承办重点优抚对象短期疗养等相关社会服务。

9、褒扬先烈，弘扬传统，教育后人，建设与管理浏阳烈士陵园。

（二）机构设置

浏阳市退役军人事务局内设机构包括：内设科室包括办公室（规划财务科）、思想政治权益维护科、双拥优抚科、移交安置科。局属二级机构包括浏阳市退役军人服务中心（副科级）、浏阳市烈士陵园事务中心、浏阳市退役军人就业创业孵化中心、浏阳市军队离退休干部休养所（光荣院）。

二、部门预算单位构成

浏阳市退役军人事务局2023年部门预算汇总公开单位构成 包括：浏阳市退役军人事务局本级以及直属单位4家，包括浏阳市退役军人服务中心（副科级）、浏阳市烈士陵园事务中心、浏阳市退役军人就业创业孵化中心、浏阳市军队离退休干部休养所（光荣院）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算20,081.35万元，其中：一般公共预算拨款20,031.35万元，纳入专户管理的非税收入50万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加425.77万元，主要是2023年优抚对象人数预计会有所增加，所以发放的各项待遇也会有所增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算20,081.35万元，其中，社会保障和就业支出19,431.35万元，卫生健康支出650万元。支出较去年增加425.77万元，主要是2023年优抚对象人数预计会有所增加，发放的各项待遇也会有所增加，所以预计支出会有增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算20,031.35万元，其中社会保障和就业支出19,381.35万元，占96.76%；卫生健康支出650万元，占3.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数825.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费692.07万元，公用经费133万元，支出较去年增加112.57万元，主要是2023年新考入一名工作人员，预计各项工资、奖金等费用会有所增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算19,206.28万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,529.47万元，主要用于退役军人管理各项开支等方面；其他退役军人事务管理支出250万元，主要用于发放各类退役士兵其他开支费用等方面；义务兵优待支出2,732.78万元，主要用于现役军人各项优待金等方面；其他优抚支出11,812.38万元，主要用于发放各类优抚补助等方面；退役士兵安置支出724.65万元，主要用于发放退役士兵各类费用等方面；军队转业干部安置支出477万元，主要用于企业军转干部和退休企业军转干部各项补助费用等方面；其他退役安置支出1,000万元，主要用于发放帮扶再就业人员和原政策人员工资保险费用等方面；其他社会保障和就业支出30万元，主要用于发放临时救济费用等方面；优抚对象医疗补助支出650万元，主要用于发放优抚对象各类医疗补助费用等方面。支出较去年增加323.2万元，主要是优抚对象人员预计会有所增加，导致各项费用会有所增加。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费133万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元，主要是公务接待费用较去年减少2万元，按照中央的“八项”规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算5万元，召开各类乡镇、村退役军人服务战专干等工作人员会议，人数大约500人；培训费预算80万元，主要是就业创业中心组织2023年退役回来的自主就业士兵开展返乡第一课培训，职业技能培训和移交安置科组织2023年符合政府政策安排工作退役士兵和军转干部开展岗位适应性培训等等各项培训，人数大约600人；2023年预计组织一次第二届最美退役士兵评选活动的晚会，人数大约200人。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额230万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算220万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为20,081.35万元，其中基本支出825.07万元，项目支出19,256.28万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

附件：2023年浏阳市退役军人事务局预算批复表