共青团浏阳市委2020年度部门预算

目??? 录

第一部分?2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年政府性基金预算支出情况表

八、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目

十二、2020年政府预算经济科目

第一部分?2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

共青团浏阳市委的四项基本职能是引导青年、组织青年、服务青年，维护青少年合法权益。负责组织实施青年主题活动、预防青少年违法犯罪、青年就业创业、青年志愿服务、希望工程、学雷锋活动等。在后勤保障上，由于财政部门对团市委工作的关心支持，为青年工作提供了强有力的保障，所以各项工作开展顺利。

????（二）机构设置

共青团浏阳市委只有本级，内设机构为办公室。

二、部门预算单位构成

共青团浏阳市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有共青团浏阳市委本级。

????三、涉及机构改革部门情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围为团市委本级经费收支。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数175.03万元，其中，一般公共预算拨款175.03万元。收入较去年增加38.87万元，主要是新增3人，一般公共预算拨款人员经费增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数175.03万元，其中，一般公共服务175.03万元。支出较去年增加38.87万元，主要是新增3人，一般公共预算拨款人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入175.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为99.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为75.94万元，包括五四系列活动专项17.06万元，主要用于开展五四系列活动；预防青少年犯罪专项11.56万元，主要用于预防青少年犯罪相关工作与活动开展；志愿者工作专项5万元，主要用于志愿者培训、志愿服务活动开展等；青少年发展专项39.8万元，主要用于青少年发展工作等专项经费支出；市级重点工作专项2.52万元，主要用于市委市政府安排的中心工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费支出预算7万元，包括办公费、劳务费、工会经费、福利费及其他日常公用经费，比上年预算增加3万元，上升42.9%，主要是因为人员增加3人，机关运行经费支出增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为2.1万元，其中：公务接待费2.1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0.9元,其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），且均与上年保持一致；公务接待费减少0.9万元，减少原因是结合单位实际情况，预计公务接待次数和人数会有所下降。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额7万元，其中政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年共青团浏阳市委整体支出175.03万元，其中，基本支出99.09万元，项目支出75.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标项目1个，涉及项目支出75.94万元，其中，业务工作经费75.94万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。??

第二部分 2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费预算表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目

12.2020年政府预算经济科目

（公开表格见附表）

共青团浏阳市委????

2020年6月5日