共青团浏阳市委

2021年部门预算说明

目??? 录

第一部分??2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

?一、2021年部门收支总体情况表

?二、2021年部门收入总体情况表

?三、2021年部门支出总体情况表

?四、2021年财政拨款收支总体情况表

?五、2021年一般公共预算支出情况表

?六、2021年一般公共预算基本支出情况表

?七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

?八、2021年政府性基金预算支出情况表

?九、2021年预算项目绩效目标表

?十、2021年整体支出绩效目标表

?

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

共青团浏阳市委的四项基本职能是引导青年、组织青年、服务青年，维护青少年合法权益。负责组织实施青年主题活动、预防青少年违法犯罪、青年就业创业、青年志愿服务、希望工程、学雷锋活动等。在后勤保障上，由于财政部门对团市委工作的关心支持，为青年工作提供了强有力的保障，所以各项工作开展顺利。

（二）机构设置

共青团浏阳市委内设机构包括：办公室、青年发展部、宣传和网络工作部。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

共青团浏阳市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有共青团浏阳市委本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括共青团浏阳市委基本运行的经费，也包括共青团浏阳市委归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数223.98万元，年初全部为一般公共预算拨款223.98万元。收入较去年增加48.95万元，主要是新增1个人员，基本运行经费增加；因新增少先队工作项目、提标志愿者工作项目，故项目运行经费增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数223.98万元，其中，一般公共服务223.98万元。支出较去年增加48.95万元，主要是新增1个人员，基本运行经费支出增加；因新增少先队工作项目、提标志愿者工作项目，故项目运行经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入223.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为112.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费104.68万元，公用经费8万元，和上年数比较，增加13.59万元，主要是新增1个人员经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为111.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：五四系列活动专项2.06万元，主要用于开展五四系列活动；预防青少年犯罪专项11.56万元，主要用于预防青少年犯罪相关工作与活动开展；志愿者工作专项47.88万元，主要用于志愿者培训、志愿服务活动开展等；青少年发展专项39.8万元，主要用于青少年发展工作等专项经费支出；少先队工作专项经费10万元，主要用于少先队工作支出。和上年数比较，新增少先队工作经费10万元、新增志愿者工作专项非税收入40万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年共青团浏阳市委的机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元，比2020年预算增加1万元，上升12.5%，主要是因为机关在编干部增加1人，相应机关运行成本增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是结合单位实际情况，预计公务接待次数和人数会有所下降，减少公务接待费预算0.1万元。公务用车购置及运行费、因公出国（境）费预算均与上年一致。

（三）政府采购情况

2021年共青团浏阳市委市政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元；没有安排政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年共青团浏阳市委整体支出223.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出共111.30万元，其中：青少年发展专项39.8万元，主要用于青少年发展工作等专项经费支出；预防青少年犯罪专项11.56万元，主要用于预防青少年犯罪相关工作与活动开展；五四系列活动专项2.06万元，主要用于开展五四系列活动；志愿者工作专项47.88万元，主要用于志愿者培训、志愿服务活动开展等；少先队工作专项经费10万元，主要用于少先队工作支出，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算20万元，拟召开7次会议, 人数600人,内容为团委全会、青年志愿者联合会成立大会、燕归巢暑期大学生实践会、返乡青年人才交流会等；培训费预算15万元，拟开展3次培训，人数300人，内容为团干培训、农创联会员培训、志愿者培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。????

第二部分??2021年部门预算公开表格

1. 2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10. 2021年整体支出绩效目标表