目? 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规，编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。

2、负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作，开展胡耀邦同志生平事迹研究。

3、负责胡耀邦故里旅游景区的建设和管理工作。

4、负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护，举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列。

5、宣传耀邦精神，发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置：胡耀邦故里管理局为中共浏阳市委直属副处级事业单位，设有办公室（人事管理部、纪检监察室）、宣传教育部（研究室）、对外联络部、文物资料部（陈列艺术部）、行政事务管理部（园林环卫管理部）、保卫部等6个内设机构，均为副科级机构。

（1）办公室（人事管理部、纪检监察室）

负责制定本单位规划、计划、各项规章制度并组织实施；负责文秘、综合协调、档案管理；负责与各职能部门协调联络；负责本单位员工的教育培训工作；负责人事、机构编制和离退休老同志的管理和服务工作；负责干部职工的工资报批、专业技术人员的职称评聘、工人技术等级评定审核，职工社会保险办理等工作；负责宣传贯彻落实党风廉政建设会议和文件精神，监督检查党员干部职工遵守和执行国家法律、法规和党纪、党规的情况，抓好重点工作和项目的监察及违纪案件的查处等工作。

（2）宣传教育部（研究室）

负责宣传推介工作，负责胡耀邦同志生平事迹的宣传和工作交流；负责宣教员队伍建设、讲解词的撰写；负责胡耀邦同志故居网站制作、维护和推介；负责胡耀邦同志生平思想的研究，撰写研究文章；组织参与学术交流；负责提出重大业务课题和解决方案。

（3）对外联络部

负责对外接待、联络，重要活动的组织协调；负责市场调研、旅游推介、旅游产品开发等工作。

（4）文物资料部

负责胡耀邦同志相关文物资料的收集、整理和保管，负责胡耀邦同志生平事迹研究成果的利用；负责陈列布展的设计、更新；宣传标牌的设计制作、会场布置、摄影摄像及环境艺术的设计；负责景区宣传资料编印工作；负责拟订临时展览、联合展览的举办计划并组织实施。

（5）行政事务管理部（园林环卫管理部）

负责制定财务计划、编制单位收支预决算；负责财务分析及资金的管理、监督、使用和核算；负责景区各类建筑物的日常维护、维修；负责物资采购、保管等后勤保障工作；负责景区绿化、环境卫生管理工作；负责重大节日景区环境美化工作的组织；负责对口指导物业公司的环境卫生、园林工作。

（6）保卫部

负责景区的文物安全、消防安全、财产安全和游客安全；负责游客参观的售票、票检工作；负责单位重大活动现场保卫；协助公安等相关部门做好景区执法工作。

2、人员情况：本单位目前共有在职干部职工35人（其中合同制聘用人员14人），离退休0人。

二、部门预算单位构成

胡耀邦故里管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有胡耀邦故里管理局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有本级预算，没有其他所属单位预算。收入包括一般公共预算拨款收入和上级转移支付收入；支出包括人员经费、保障局机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空表。

（一）收入预算。2019年年初部门收入预算数862.93万元，其中，一般公共预算拨款752.93万元（其中财政补助收入672.93万元，纳入一般公共预算管理的非税收入国有资源（资产）有偿使用收入80万元），上级转移支付收入110万元。收入预算较上年增加147.9万元，其中一般公共预算拨款增加139.1万元（其中财政补助收入增加126.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入国有资源（资产）有偿使用收入增加12.8万元），主要是因为场馆规模扩大，日常维修维护等经费增加；上级转移支付收入增加8.8万元，主要是因为合同聘用人员的工资、保险等劳务费增加。

（二）支出预算。2019年年初部门支出预算数862.93万元，均为文化旅游体育与传媒支出。支出预算较上年增加147.9万元，主要是因为合同聘用人员的工资、保险等劳务费增加8.8万元，且场馆规模扩大，日常维修维护等经费增加139.10万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数862.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为414.98万元，其中工资福利支出283.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出131万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出0万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为447.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中专项工作类项目支出447.95万元，包括场馆维修维护经费440.39万元，主要用于胡耀邦故居、胡耀邦同志纪念馆等文物场馆的维修维护，保障场馆的基本运转等方面；市级重点工作专项经费7.56万元，主要用于市级重点工作专项补助等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年我局机关运行经费预算支出为131万元，较上年增加9万元，上升7.38%，主要是因为临聘人员工资、保险等劳务费增加。

（二）“三公”经费预算

2019年我局“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费45万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额为188万元，其中：政府采购货物预算为11万元、政府采购工程预算为20万元、政府采购服务预算为157万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出862.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出447.95万元，其中场馆维修维护项目440.39万元，全部实行项目支出绩效目标管理；市级重点工作专项项目7.56万元，全部已纳入整体支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，我局所属车辆5辆（其中一般公务用车1辆，其他用车4辆），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2019年我局预算安排采购电动巡逻车1辆，未安排单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备的采购预算。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）

胡耀邦故里管理局

2019年2月19日

附件（胡耀邦故里管理局）2019年预算公开表格.XLS