目   录

　　第一部分 浏阳市安全生产监督管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 浏阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 浏阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分名称解释

　　第一部分  浏阳市安全生产监督管理局单位概况

　　一、部门职责

　　1．贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产综合管理规定、文件，拟订全市安全生产政策和发展、科技规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

　　2．依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

　　3．依法履行烟花爆竹、危险化学品生产经营单位和非煤矿矿山企业有关安全生产行政许可和安全生产监督管理职责。

　　4．负责监督管理冶金、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位安全生产工作，按照分级、属地原则，依法监督检查上述七行业贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程的落实情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，对上述七行业重大危险源、重大事故隐患进行监测、处置，依法查处生产经营单位安全生产违法行为，牵头组织上述七行业伤亡事故调查处理和应急救援工作。

　　5．负责工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查工作，依法监督生产经营单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查，负责监督管理生产经营单位职业危害项目申报工作；依法履行职业卫生安全许可相关工作，负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责监督检查和督促生产经营单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度，监督检查和督促生产经营单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料； 负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

　　6．根据市人民政府授权，依法组织职责范围内的一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　7．负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

　　8．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　9．组织、指导全市安全生产宣传教育工作，组织指导并监督特种作业人员和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训监督管理工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　10．指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

　　11．承担市安全生产委员会的日常工作，指导协调全市性安全生产大检查和专项督查，承办市委、市政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1、内设机构设置。我局为市政府组成单位，下设4个二级机构，分别是烟花爆竹安全监管监察大队、职业健康安全监察大队、煤炭安全生产管理办公室、矿山救护队。内设办公室、人事财务科、综合科、法规科、宣教科、信息科、烟花爆竹监察大队、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、职业健康安全监察大队（行业监管科）、政务服务办公室、煤炭安全生产管理办公室、矿山救护队等13个科室。

　　2、决算单位构成。我单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市安全生产监督管理局单位本级。

　　第二部分 浏阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

　　第三部分  浏阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年总收入2073.06万元，比上年减少15.55%。总支出2073.06万元，比上年减少15.55%。减少的主要原因一是减少了2017年发放的工资提标经费及追加部分绩效奖金，二是减少了支付司勤人员及煤矿救护队聘用人员解除劳动合同费用；三是根据中央八项规定厉行节约。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入2073.06万元，其中：财政拨款收入1902.53万元，占本年收入的91.77%；其他收入170.53万元，占本年收入的8.23%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出2073.06万元，其中：财政拨款支出1902.53万元，占本年支出的91.77%；其他支出170.53万元，占本年支出的8.23%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款总收入1902.53万元，比上年减少6.82%。财政拨款总支出1902.53万元，比上年减少6.82%。财政拨款收入支出减少主要原因是减少了2017年发放的工资提标经费及追加部分绩效奖金，二是减少了2017年度支付的司勤人员和煤矿救护队聘用人员解除劳务合同费用。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1902.53万元，占本年度支出91.77%，比上年度同期减少139.34万元，降幅比例为6.82%。主要原因一是减少了2017年发放的工资提标经费及追加部分绩效奖金，二是减少了2017年度支付的司勤人员和煤矿救护队聘用人员解除劳务合同费用。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款支出1902.53万元包括社会保障和就业支出16.24万元，占支出比例0.85%；资源勘探信息等支出1886.29万元，占支出比例99.15%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

????2018年财政拨款支出1902.53万元，2018年年初预算1044.73万元，完成年初预算的182.11%。其中：

????1、社会保障和就业支出：年初预算数16.24万元，支出决算数16.24万元。

（1）归口管理的行政单位离退休：年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%。

????2、资源勘探信息等支出：年初预算数1028.49万元，支出决算数1886.29万元。

??（1）其他制造业支出：年初预算数0万元，支出决算数2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用主要用于浏阳市煤矿救护队工作经费。

??（2）行政运行：年初预算数868.71万元，支出决算数896.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入4人，新招录3人，相应增加其工资及相关工作费用支出。

??（3）一般行政管理事务：年初预算数159.78万元，支出决算数159.78万元。完成年初预算数的100%。

??（4）安全监管监察专项：年初预算数0万元，支出决算数130万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用为上级拨付至湖南省七宝山硫铁矿庙冲尾矿库及新山冲尾矿库资金。

??（5）其他安全生产监管支出：年初预算数0万元，支出决算数698.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费未纳入年初预算，采取一事一议方式追加经费。一是用于机关全年安全生产宣传费用及安全生产月活动费用；二是用于花炮产业视频监控平台项目经费；三是用于淘汰落后烟花爆竹企业工作经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2018年度一般公共预算基本支出884.77万元，其中：人员经费支出785.13万元，占基本支出的88.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出99.64万元，占基本支出的11.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　本单位2018年度“三公”经费预算数43万元，决算数31.1万元，完成预算的72.33%。其中公务用车购置及运行维护费支出为9.95万元，完成预算的66.33%；公务接待费决算支出21.15万元，完成预算的75.54%；因公出国（境）费预算数0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待及公务用车制度，厉行节约。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少8.46万元，降幅21.39%，其中：公务用车购置及运行维护费决算支出较上年减少6.85万元，主要原因是新划拨的车辆车况较好，保养维修费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量2台。公务接待70批次，650人次。因公出国0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

??（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函 〔2019〕9号）要求，我局对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。?

??（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分90分，等级为“优”。 绩效评价结果显示，我局2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018我局严格落实中央、省、市各级关于安全生产工作的决策部署，坚持以“强执法防事故”为核心，以“压实企业安全生产主体责任年”活动为主线，严格按照“责字为重、严字当头、管字保底”要求，扎实推进安全生产各项工作落实，确保了安全生产形势稳定向好，特别是事故防控方面创历年最好水平，全市没有发生较大及以上事故，发生一般事故6起、死亡6人，事故起数和死亡人数同比分别下降33.3%、45.5%。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出99.64万元，比年初预算数减少59.36 万元，降低37.33%。主要原因是：办公经费、会议、培训费用的压缩。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额255.96万元，其中：政府采购货物支出53.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.52 万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中：一般公务用车2 辆。单价50万元及以上的设备0台。

　　第四部分 名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　重大危险源：长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

　　重大事故隐患：泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

　　安全生产“三同时”：新建、改建、扩建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

???附件:安监局2018年部门整体支出绩效自评报告

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????浏阳市应急管理局

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年11月 7日