2020年度浏阳市应急管理局部门决算
目 录
第一部分 浏阳市应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 浏阳市应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全市各级及社会应急救援力量建设。
（八）指导协调消防工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、长沙市下达的和市本级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇（街道）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属于原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳务防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监管管理综合工作和烟花爆竹、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）拟定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部的日常工作。
（十八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。市应急局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失，保障受灾群众基本生活；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二十）有关职责分工。与市自然资源局、市水利局、市林业局、市森林公安局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责组织编制全市总体应急员和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限做出相关决定；承担市应对较大灾害指挥部工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；建立健全全市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局、市交通运输局、市城市管理和综合执法局、市公安局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责组织指导森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险。火灾信息。
（二十一）与市发展和改革局（市粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、长沙市下达的和市本级救灾物资的动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
浏阳市应急管理局内设机构包括：市应急管理局为市政府组成单位，下设4个二级事业机构，分别是烟花爆竹安全监管监察大队（副科级）、应急事务中心（副科级）、应急救援保障中心、浏阳市矿山救护队（自收自支）。内设科室9个，分别是办公室（规划财务科）、政治工作办公室（宣传教育科）、政策法规科（行政审批服务科）、综合减灾救灾科（救援协调和预案管理科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、综合协调科（工贸行业安全监督管理科）。 目前干部职工共117人（其中自收自支2人，劳务派遣23人，退休职工18人）。
（二）决算单位构成
浏阳市应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入2020年部门决算编制范围的预算单位包括：市应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市应急管理局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：浏阳市应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,523.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 244.03 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 168.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 184.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 34.98 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2,229.45 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,692.47 | 本年支出合计 | 58 | 2,692.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,692.47 | 总计 | 62 | 2,692.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：浏阳市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,692.47 | 2,523.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.64 | |||
206 | 科学技术支出 | 244.03 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 244.03 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 244.03 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.01 | 184.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 155.09 | 155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 155.09 | 155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,229.45 | 2,095.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.66 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,774.63 | 1,695.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.84 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,154.72 | 1,154.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 171.56 | 171.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 369.89 | 291.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.84 | ||
22403 | 森林消防事务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 324.82 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.82 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 54.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.82 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：浏阳市应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,692.47 | 1,183.64 | 1,508.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 244.03 | 0.00 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 244.03 | 0.00 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 244.03 | 0.00 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.01 | 28.92 | 155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 155.09 | 0.00 | 155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 155.09 | 0.00 | 155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,229.45 | 1,154.72 | 1,074.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,774.63 | 1,154.72 | 619.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,154.72 | 1,154.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 171.56 | 0.00 | 171.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 42.86 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 20.60 | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 369.89 | 0.00 | 369.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22403 | 森林消防事务 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 324.82 | 0.00 | 324.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 54.82 | 0.00 | 54.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：浏阳市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,523.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 244.03 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 184.01 | 184.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2,095.79 | 2,095.79 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 2,523.83 | 本年支出合计 | 59 | 2,523.83 | 2,523.83 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,523.83 | 总计 | 64 | 2,523.83 | 2,523.83 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：浏阳市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,523.83 | 1,183.64 | 1,340.19 | |||
206 | 科学技术支出 | 244.03 | 0.00 | 244.03 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 244.03 | 0.00 | 244.03 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 244.03 | 0.00 | 244.03 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.01 | 28.92 | 155.09 | ||
20802 | 民政管理事务 | 155.09 | 0.00 | 155.09 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 155.09 | 0.00 | 155.09 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,095.79 | 1,154.72 | 941.07 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,695.79 | 1,154.72 | 541.07 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,154.72 | 1,154.72 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 171.56 | 0.00 | 171.56 | ||
2240106 | 安全监管 | 42.86 | 0.00 | 42.86 | ||
2240108 | 应急救援 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 20.60 | 0.00 | 20.60 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 291.05 | 0.00 | 291.05 | ||
22403 | 森林消防事务 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：浏阳市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 954.75 | 302 | 商品和服务支出 | 149.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 264.98 | 30201 | 办公费 | 1.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 215.20 | 30202 | 印刷费 | 0.80 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 255.11 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.02 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.02 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.77 | 30206 | 电费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.83 | 30207 | 邮电费 | 1.90 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.61 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.59 | 30211 | 差旅费 | 0.93 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 54.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 31.34 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.40 | 30215 | 会议费 | 1.39 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 5.05 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 29.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 29.36 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 32.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 37.12 | 30229 | 福利费 | 4.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.63 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 59.41 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.43 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.63 | ||||||
人员经费合计 | 1,034.15 | 公用经费合计 | 149.49 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：浏阳市应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 19.32 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 11.79 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：浏阳市应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：浏阳市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,692.47万元。与上一年度相比，收、支总计各增加913.47万元，增长51.35%。主要是因为一是本年度在职人数新增13人，1人退休，各项工资福利支出及日常公用经费相应增加；二是根据一事一议，年中追加工作经费；三是职能划转，新增原民政“一元民生”保险项目经费和危险爆炸物品管理安全工作经费；四是上级拨付自然灾害救灾资金及下达至企事业单位的专项资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,692.47万元，其中：财政拨款收入2,523.83万元，占93.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入168.64万元，占6.26%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,692.47万元，其中：基本支出1,183.64万元，占43.96%；项目支出1,508.83万元，占56.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,523.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,004.15万元，增长66.08%。主要是因为一是本年度在职人数新增13人，一人退休，各项工资福利支出及日常公用经费相应增加；二是根据一事一议，年中追加工作经费；三是职能划转，新增原民政“一元民生”保险项目经费和危险爆炸物品管理安全工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,523.83万元，占本年支出合计的93.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,004.15万元，增长66.08%。主要是因为一是本年度在职人数新增13人，一人退休，各项工资福利支出及日常公用经费相应增加；二是根据一事一议，部分工作经费为年中追加支出；三是职能划转，新增“一元民生”保险项目经费支出和危险爆炸物品管理安全工作经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,523.83万元，主要用于以下方面：科学技术支出244.03万元，占9.67%；社会保障和就业支出184.01万元，占7.29%；灾害防治及应急管理支出2,095.79万元，占83.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,534.99万元，支出决算数为2,523.83万元，完成年初预算的164.42%，其中：
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为244.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一事一议年中追加经费。主要用于整理历年档案劳务支出；应急事务中心举办防汛演练支出；非煤矿山地下矿隐患排查，尾矿库汛期和煤矿专业技术服务费用支出；第一、二季度系统及重点安委会成员单位考核奖励；举办2020年安全生产月宣传活动费用；《安全天地》电视节目宣传费用。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为155.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能划转，原民政“一元民生”保险项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为16.19万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的161.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度1人退休，新增退休人员退休费未纳入年初预算，年中根据实际支出追加经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员一次性缴纳职业年金单位部分，该经费年初无预算，根据退休时核算的实际费用追加经费。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,095.84万元，支出决算为1,154.72万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员无预算，年中据实追加。年初预算为62人，本年度1人退休，新增13人，年末实有74人。
6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为329.56万元，支出决算为171.56万元，完成年初预算的52.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少的为“一元民生”保险，2020年度“一元民生”保险已在2080299功能科目中列支，本科目不再支出。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一事一议原则，主要用于非煤矿山金属非金属矿山安全大体检劳务费；非税收入征管经费；2020年度应急局值班人员值班补贴；视频监控移动专网费用。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一事一议原则；主要用于举办2019年安全生产月活动费用。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为78.4万元，支出决算为291.05万元，完成年初预算的371.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是用于12.4事故调查费用；二是危爆大队划转危险爆炸物品的管理安全工作经费；三是上级下拨2019年安全生产预防及应急专项资金。
11、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款，用于消防队及民间救援队伍建设资金。
12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为170万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级拨款。主要用于冬春救助；因灾损坏房屋维修及倒损房屋重建补助；因灾死亡人员慰问。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款；主要用于因灾损房维修及倒房重建补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,183.64万元，其中：人员经费1,034.15万元，占基本支出的87.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费149.49万元，占基本支出的12.63%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为19.32万元，完成预算的77.28%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为11.79万元，完成预算的78.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必须接待，与上年相比减少5.26万元，下降30.85%，下降的主要原因是严格执行八项规定，减少开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.53万元，完成预算的75.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.18万元，增长2.45%，增长的主要原因是车辆燃油费、维修及过桥过路费用正常浮动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.79万元，占61.02%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.53万元，占38.98%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为11.79万元，全年共接待来访团组120个、来宾1,280人次，主要是各级调研考察、交叉检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.53万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.53万元，主要是公务用车燃油费、维修费及过桥过路费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
浏阳市应急管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
浏阳市应急管理局2020年度机关运行经费支出149.49万元，比年初预算数减少36.51万元，下降19.63%。主要原因是：厉行节约，减少不必要会议等开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费9.5万元，用于召开各类会议，内容为（1）安全生产会议，36人；（2）精准扶贫业务座谈会，21人；（3）应急系统反思会，230人；（4）退伍军人慰问座谈会，35人；（5）年度竞岗会议，95人；（6）顽瘴痼疾整治会议，1000人；（7）工贸企业突发事件综合演练观摩会，33人；（8）12.4事故教训推进烟花爆竹专项会议，65人；（9）12.4事故整改落实措施评估检查会，66人；（10）12.4事故警示教育暨奋战七十天奋力保安全会议，1034人；开支培训费12.1万元，用于开展机关、系统及救援队伍各类培训。主要有：（1）防汛应急演练，270人；（2）专业技术人员继续教育培训，1人；（3）森林防火培训，16人；（4）机关及系统执法培训，236人；本单位未举办节庆、晚会、论坛等活动。
十一、关于政府采购支出说明
浏阳市应急管理局2020年度政府采购支出总额355.04万元，其中：政府采购货物支出45.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出309.93万元。授予中小企业合同金额71.33万元，占政府采购支出总额的20.09%，其中：授予小微企业合同金额71.33万元，占政府采购支出总额的20.09%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，浏阳市应急管理局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款经费支出合计2523.83万元，其中基本支出1183.64万元，项目支出1340.19万元。主要用于局机关和一个二级参公管理事业单位和两个二级事业单位的人员经费、公用经费及工作经费。全年支出保障了全局员工和退休人员工资福利待遇，基本保障了单位日常工作经费支出。按既定目标完成全年工作。夯实基础，提高专业水平，组织系统业务知识、执法培训；开展风险隐患整治行动，排查治理隐患12188条；全面完成251家烟花爆竹生产工区“三统一”工作，全年排查生产经营单位2918家次，发现各类顽瘴痼疾4032个；全年实现了117家生产场所退出转型，拨付奖补资金1700余万元；隐患“上墙”8500余条，开展8个专项整治；线上监管与企业生产同步，发现整改隐患1800余条；培训烟花爆竹企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员达8807人；通过新媒体宣传平台，推荐好的安全措施，对违规企业进行通报，全年推出安全宣传片5期，制作警示片2部，开展“安全生产月”、“防灾减灾日”宣传活动；突出“专业化、差异化”原则，抓好10支应急救援队伍建设，开展救援行动442次；压实防灾减灾责任，确保安全度汛，及时拨付救灾资金。
2020年基本支出1183.64万元，其中人员经费1034.15万元，占比87.37%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费149.49万元，占比12.63%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2020年度项目支出1340.19万元，其中人员经费119.3万元，主要包括奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1220.89万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件