目? 录
第一部分? 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分? 部门预算单位构成
第三部分? 部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第四部分? 一般公共预算财政拨款支出预算
一、基本支出
二、项目支出
第五部分? 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购情况
四、预算绩效管理情况
五、国有资产占有情况说明
第六部分? 名词解释

第一部分? 部门基本概况

一、职能职责：负责制定本市有关花炮生产、经营管理等政策、措施和办法；制定花炮产业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。研究国内与国外的产业发展动态，及时掌握花炮行业的经济信息，指导企业开发国际、国内市场；负责做好省外花炮销售定点工作。协助有关部门监督管理花炮产品质量。负责花炮产业品牌整体形象的对外宣传；制定花炮行业科技发展规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广；指导、管理重大科技引进；负责花炮行业技术市场的管理，技术人员的培训、考核，协助做好花炮企业职称评定工作；负责组织花炮行业新工艺、新机械、新材料、新产品、新包装的开发、鉴定、评选、推介和奖励工作。监督管理全市焰火燃放市场，规范焰火燃放行为，对焰火燃放进行技术指导。负责协调产销环节，会同有关部门制定和调整全市花炮出口、内销产品指导价格；负责全市花炮行业产销统计工作。

二、机构设置：

（1）部门设置：我局系财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，核定局科室8个，办公室、人事财务科、科教科、焰火燃放科、市场经营科、品牌管理科、政策调控科、烟花爆竹机械化服务中心。

（2）人员情况：我局现有在职干部职工27人，编委登记实际在册人员27人。人才引进1人，自主用工人员1人，退休人员17人。

第二部分? 部门预算单位构成

浏阳市鞭炮烟花管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有部门本级。

第三部分? 部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。（无政府性基金预算单位解释说明）

一、收入预算

2019年年初部门收入预算数512.47万元，其中，一般公共预算拨款512.47万元。收入预算较上年增加3.53万元，主要是因为要增加原因为工资福利增加。

二、支出预算

2019 年年初部门支出预算数512.47万元，其中基本支出447.75万元，（工资福利支出403.55万元，商品和服务支出27万元，对个人和家庭补助支出17.2万元），项目支出64.72万元，其中政府采购5万元。支出较上年度增加3.53万元，主要是工资福利支出增加。

第四部分? 一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数512.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为447.75万元，其中，工资福利支出403.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出17.2万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为64.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：全市花炮大会支出10万元，主要用于全市花炮产业发展大会；花炮行业管理工作经费45万元，主要用于全市花炮行业管理服务方面；市级专项重点项目经费9.72万元，主要用于市级专项重点项目业务费用方面。

　第五部分? 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款27万元，比2018年预算减少1万元，下降3.5%。

二、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年减少3万元，主要是公务接待费减少3万元，下降20%，主要原因是进一步严格中央八项规定，减少公务接待支出。

三、政府采购情况

2019年政府采购预算总额5万元，其中政府采购服务预算5万元。

四、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出512.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中部门预算项目为全市花炮大会支出10万元，、花炮行业管理工作经费45万元，市级专项重点项目经费9.72万元，以上项目都为小项目，无重点项目情况。

五、国有资产占有情况说明

2019年我局年初资产总额为1561.75万元，其中流动资产43.81万元，固定资产1517.94万元。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第六部分? 名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

浏阳市鞭炮烟花管理局

2019年2月20日