目录

第一部分??2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分??2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关烟花爆竹行业管理的政策法规。负责制订全市烟花爆竹行业管理的政策、办法和规定;负责制订全市烟花爆竹产业发展规划和年度计划，并组织实施;负责制订全市烟花爆竹行业规范并组织实施。

2、协调、指导浏阳烟花爆竹地方标准、行业标准的制订、修订工作;为做好烟花爆竹产品及原辅材料综合监管提供服务，负责各出口仓储基地管理的统筹协调工作。

3、根据市人民政府授权，承担出口烟花爆竹产地监装工作职责，并接受星沙海关驻浏阳办事处的业务指导和监督。

4、监测、分析烟花爆竹产业发展动态。及时掌握相关政策调整、经济信息，指导、协助企业拓展市场。

5、负责做好与各地各级烟花爆竹行业管理部门的协调交流工作;协助做好省外烟花爆竹供应和市场推广工作。

6、负责全市烟花爆竹产业品牌形象的对外宣传、推广工作;指导全市烟花爆竹经营企业提升品牌意识，推动品牌建设。

7、指导烟花爆竹行业科技创新，推动企业技术创新体系建设;组织协调全市烟花爆竹行业新工艺、新机械、新材料、新产品、新包装的研发、鉴定、推介和奖励工作，促进行业高新技术的推广运用。

8、指导、配合做好全市焰火燃放企业的管理，促进焰火燃放技术提升，规范焰火燃放行为;协助做好焰火燃放资质评定工作。

9、指导、促进行业加强对外经济技术合作。为浏阳烟花爆竹行业引进资金、人才、技术和先进管理经验提供服务;协助做好行业从业人员技术职称评定工作。

（二）机构设置

部门设置：我中心系浏阳市人民政府直属公益一类正科级事业单位，核定内设机构5个，1个二级机构，综合部、市场部、科教部、焰火燃放指导部、调控部、烟花爆竹机械化服务中心。 人员情况：我中心现有在职干部23人，编委登记实际在册人员23人，临聘人员5人，退休人员21人。

二、部门预算单位构成

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算633.69万元，其中：一般公共预算拨款633.69万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少114.59万元，主要是减少了出口烟花爆竹监管信息平台项目经费。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算633.69万元，其中，社会保障和就业支出82.64万元，资源勘探工业信息等支出551.05万元。支出较去年减少114.59万元，主要是减少了出口烟花爆竹监管信息平台项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算633.69万元，其中社会保障和就业支出82.64万元，占13.04%；资源勘探工业信息等支出551.05万元，占86.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数583.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费537.69万元，公用经费46万元，支出较去年增加114.21万元，主要是因在职在编人员基础绩效奖以及保险缴费增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算50万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出50万元，主要用于湘赣边产业发展专项工作等方面。支出较去年减少228.8万元，主要是减少了出口烟花爆竹监管信息平台项目经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费46万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是立行节俭节约，减少公务费用开支。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算3万元，花炮企业专项培训会议，人数150人，主要内容是花炮产业政策宣传；培训费预算5万元，拟开展花炮专业技术人才专项培训活动，人数150人，内容主要是人才培养以及花炮政策培训；拟举办十五届国际花炮节，活动费用20万；举办新产品大赛，活动费用10万。??

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为633.69万元，其中基本支出583.69万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

2023年4月7日