目录

第一部分 2021年部门预算说明

???一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分? 2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

浏阳市残疾人联合会成立于1990年12月， 2002年3月明确为市人民政府管理的全市性残疾人事业团体。现设有办公室、教就部、康复部、组联维权部、残疾人就业服务中心，残疾人就业服务中心于2003年1月批准成立，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。其业务范围是：综合管理辖区内残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求；开展职业培训；具体运筹按比例就业，收放、管理残疾人就业保障金；扶持残疾人个体、集体从业。

二、部门预算单位构成

浏阳市残疾人联合会的二级单位残疾人就业服务中心财务未独立核算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算。收入为一般公共预算收入和上级转移支付收入；支出包括单位基本运行的经费，以及专项工作类项目、经济社会事业发展项目和其他类项目支出等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算1730.19万元，其中一般公共预算拨款1380.19万元，上级转移支付收入350万元。收入较去年增加1522.66万元，主要是残疾人就业保障金收入和上级转移支付收入纳入部门预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数1730.19万元，其中社会保障和就业支出1730.19万元，支出较去年增加1522.66万元，主要是残疾人就业保障金收入和上级转移支付收入纳入部门预算，安排的支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1730.19万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2021年年初预算数为181.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费170.88万元，公用经费11万元，和上年数比较，增加21.05万元，主要是增加了1个人的人员经费和干部职工的正常晋级工资提标部分。

   （二）项目支出：2021年年初预算数为1548.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括经济社会事业发展项目和专项工作类项目、其他类项目支出。

   其中：专项工作类项目支出3.96万元，比上年增加0.36万元，原因为单位增加1人，主要用于市级重点工作专项支出。经济社会事业发展项目支出1309.31万元，比上年增加1266.21万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫和残疾人事业其他支出方面；其他类项目支出235.04万元，比上年增加235.04万元，主要用于残疾人无障碍改造和残疾人事业其他支出方面支出。以上2项增加都是因为残疾人就业保障金收入和上级转移支付收入纳入部门预算，安排的支出增加。

   五、政府性基金预算

   2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款11万元，比上年预算增加1万元，上升10%，主要是单位今年增加1人，办公费、水电费等运行经费相应增加。

   （二）“三公”经费预算

   2021年“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年增加1.15万元：公务用车运行费增加0.8万元，主要是因为单位公车2017年经过一次水淹，现维修费不断增加；公务接待费增加0.35万元，主要是今年打造无障碍示范市，上级检查工作较多，公务接待费增加。

   （三）政府采购情况

   2021年政府采购预算总额606.31万元，其中，政府采购货物预算60万元；政府采购服务预算546.31万元。

   （四）预算绩效管理情况

   按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年残联整体支出1730.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1240万元，其中:无障碍改造项目120万元，残疾人托养项目120万元，扶残助学项目160万元，创业扶持60万元，残疾人医保参保项目220万元，残疾儿童康复项目470万元，残疾人基本康复90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2. 一般性支出情况

   2021年本单位会议费预算1万元，拟召开3次会议, 人数 150人,内容为全国助残日活动会议、残疾人证换证工作会议、残疾人托养工作等会议 ；培训费预算40 万元，拟开展6次培训，人数240人，内容为残疾人职业技能培训和实用技术培训; 拟举办残疾人相亲活动，经费预算15 万元。

   （六）国有资产占用使用情况

   截至2021年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

   2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

   七、名词解释

   （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分? 2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10. 2021年整体支出绩效目标表

浏阳市残疾人联合会

2021年4月1日