第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：浏阳市残疾人联合会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,771.65	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265.55	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	526.05	八、社会保障和就业支出	39	2,296.70
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	265.55
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,563.25	本年支出合计	58	2,563.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,563.25	总计	62	2,563.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：浏阳市残疾人联合会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,563.25	2,037.19					526.05
208	社会保障和就业支出	2,296.70	1,770.65					526.05
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00
20811	残疾人事业	2,282.83	1,756.78					526.05
2081101	行政运行	187.16	187.16
2081102	一般行政管理事务	36.35	36.35
2081104	残疾人康复	752.91	450.06					302.85
2081105	残疾人就业和扶贫	851.11	656.06					195.04
2081199	其他残疾人事业支出	455.31	427.15					28.16
210	卫生健康支出	1.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00
229	其他支出	265.55	265.55
22960	彩票公益金安排的支出	265.55	265.55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.95	166.95
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98.60	98.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：浏阳市残疾人联合会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,563.25	201.03	2,362.22
208	社会保障和就业支出	2,296.70	201.03	2,095.67
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00
20811	残疾人事业	2,282.83	187.16	2,095.67
2081101	行政运行	187.16	187.16
2081102	一般行政管理事务	36.35		36.35
2081104	残疾人康复	752.91		752.91
2081105	残疾人就业和扶贫	851.11		851.11
2081199	其他残疾人事业支出	455.31		455.31
210	卫生健康支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	1.00		1.00
2101101	行政单位医疗	1.00		1.00
229	其他支出	265.55		265.55
22960	彩票公益金安排的支出	265.55		265.55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.95		166.95
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98.60		98.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：浏阳市残疾人联合会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,771.65	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	265.55	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,770.65	1,770.65
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	265.55		265.55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,037.19	本年支出合计	59	2,037.19	1,771.65	265.55
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,037.19	总计	64	2,037.19	1,771.65	265.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：浏阳市残疾人联合会			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,771.65	201.03	1,570.62
208	社会保障和就业支出	1,770.65	201.03	1,569.62
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00
20811	残疾人事业	1,756.78	187.16	1,569.62
2081101	行政运行	187.16	187.16
2081102	一般行政管理事务	36.35		36.35
2081104	残疾人康复	450.06		450.06
2081105	残疾人就业和扶贫	656.06		656.06
2081199	其他残疾人事业支出	427.15		427.15
210	卫生健康支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	1.00		1.00
2101101	行政单位医疗	1.00		1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：浏阳市残疾人联合会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.37	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	32.81	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	56.20	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	13.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	15.60	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		196.84	公用经费合计					4.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：浏阳市残疾人联合会										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40		2.60		2.60	0.80	1.27		0.87		0.87	0.40
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：浏阳市残疾人联合会						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			265.55	265.55		265.55
229	其他支出		265.55	265.55		265.55
22960	彩票公益金安排的支出		265.55	265.55		265.55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		166.95	166.95		166.95
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		98.60	98.60		98.60




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：浏阳市残疾人联合会			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,563.25万元。与上一年度相比，收、支总计各增加325.26万元，增长14.53%。主要是因为残疾人教育资助等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,563.25万元，其中：财政拨款收入2,037.19万元，占79.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入526.05万元，占20.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,563.25万元，其中：基本支出201.03万元，占7.84%；项目支出2,362.22万元，占92.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,037.19万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加578.87万元，增长39.69%。主要是因为残疾人教育资助等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,771.65万元，占本年支出合计的69.12%。与上一年度相比，财政拨款支出增加549.58万元，增长44.97%。主要是因为残疾人教育资助等项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,771.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,770.65万元，占99.94%；卫生健康支出1万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,730.19万元，支出决算数为1,771.65万元，完成年初预算的102.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为6.07万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的179.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加拨付了退休人员的退休补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加拨付了退休人员的退休补贴。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为175.81万元，支出决算为187.16万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数提升，应休未休带薪年休假等未纳入年初预算所致。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加拨付了一般行政管理事务经费,用于奖励金和公务交通补贴的发放。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为566.31万元，支出决算为450.06万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分残疾人康复经费用中央拨付的彩票公益金支付。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为513万元，支出决算为656.06万元，完成年初预算的127.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人教育资助等项目经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为449万元，支出决算为427.15万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办公费、水电费等费用减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加拨付了行政单位医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出201.03万元，其中：人员经费196.84万元，占基本支出的97.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。公用经费4.19万元，占基本支出的2.08%，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为1.27万元，完成预算的37.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.4万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是上级工作督查减少，相应的招待费用减少，与上年相比减少0.1万元，下降20%，下降的主要原因是上级工作督查减少，相应的招待费用减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为2.6万元，支出决算为0.87万元，完成预算的33.46%，决算数小于预算数的主要原因是公车油费和维修费用减少，与上年相比减少0.83万元，下降48.82%，下降的主要原因是公车油费和维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占31.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.87万元，占68.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组6个、来宾56人次，主要是无障碍改造、残疾人托养、残疾人康复等工作督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.87万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公车。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.87万元，主要是公车油费和维修费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入265.55万元；年初结转和结余0万元；支出265.55万元，其中基本支出0万元，项目支出265.55万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为166.95万元，决算大于年初预算数的主要原因是：中央拨付了用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.6万元，决算大于年初预算数的主要原因是：中央拨付了用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市残疾人联合会2021年度机关运行经费支出4.19万元，比年初预算数减少6.81万元，下降61.91%。主要原因是：单位厉行节约，办公费等运行经费减少。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出2.74万元，用于召开全国助残日活动会议、残疾人无障碍改造工作和残疾人专项调查工作等会议，人数692人，会议内容为全国助残日活动相亲会工作安排、残疾人无障碍改造工作推进和残疾人专项调查工作安排。2021年本部门培训费支出1.2万元，用于开展残疾人培训和事业单位工作人员培训，人数166人，培训内容为残疾人实用技术培训和事业单位工作人员培训。举办残疾人相亲会，开支9.26万元，主要是残疾人文艺表演、残疾人相亲会筹备费用等支出8万元，用餐费用1.26万元。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市残疾人联合会2021年度政府采购支出总额52.01万元，其中：政府采购货物支出52.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市残疾人联合会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为96分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1570.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度残疾人康复 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金265.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。1.残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为513万元，执行数为656.06 万元，完成预算的127.89%。项目绩效目标完成情况：（一）认真落实社会保障政策。积极配合市民政局做好重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴审核工作，受益对象1.6万余人；落实残疾人高中生、大学生和残疾人家庭子女高中生、大学生教育资助政策，共为1869名符合条件对象发放补助392.26万元；落实危房改造残疾人户补贴政策，为33户残疾人家庭补助资金13.2万元。（二）加大就业创业扶持力度。依托10个乡镇，开展“阳光增收”脱贫项目，为250名残疾人提供了技术培训、生产资料扶持、生产服务指导等；依托乡镇、机构开展残疾人农村实用技术与职业技能培训300余人次；扶持残疾人自主创业55户，共计发放扶持资金55.45万元。2.残疾人康复项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。全年预算数为566.31 万元，执行数为450.06万元，完成预算的79.47%。项目绩效目标完成情况：开展“0-17”岁残疾儿童抢救性康复项目，共为514名残疾儿童提供了康复训练服务，实现了残疾儿童康复救助全覆盖，项目实施规范，训练效果显好率95%以上；投入24.8万元，实施“光明•关爱”工程，组织专业人员深入学校、幼儿园、社区（村）免费对视力患者进行筛查，共为242名视力患者提供了白内障手术、配发了助视器，受助对象有效率100%；依托贝尔耳鼻喉专科医院开展成人助听器适配服务，免费为听障残疾人适配普及型助听器100台；依托中医医院开展“义肢助残”项目，免费为87名下肢截肢者装配假肢90例；开展辅具适配进家庭项目，免费为1390户残疾人家庭配备坐便椅、轮椅等辅助器具1464件。3.其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为449万元，执行数为427.15 万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：实施残疾人家庭无障碍改造项目，投入155万余元，对225户残疾人家庭的灶台、卫生间、楼道扶手、入户地面等设施和枨冲镇青草社区进行了无障碍环境改造，获评省、长沙市重点民生实事项目优秀等次；全力推进第三代智能化残疾人证换证工作，已换证3万余人次，残疾人合法权益得到有效保障。全面落实残疾人参保优惠政策，为所有持证残疾人参加城乡居民医疗保险个人部分实行政府代缴。

发现的主要问题及原因：一是因残疾儿童康复训练需家长陪护，影响此项目的全面开展。二是因资金有限，难以满足残疾人的更高需求，如辅助器具的发放，部分残疾人需要电动轮椅，现只发放普通轮椅。下一步改进措施：争取上级能出台更加优惠的残疾儿童康复政策，促进残疾儿童康复工作。今后将加强预算管理，进一步规范资金使用，加强资金监管，提升资金使用绩效。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

浏阳市残联2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

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