????????????????目???录

第一部分? 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

????????????

????????????????第一部分???部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。

2、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

3、履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作。

4、改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

浏阳市残疾人联合会现设有内设机构一个：办公室；二级机构一个：浏阳市残疾人就业服务中心，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算公开单位仅浏阳市残疾人联合会本级，残疾人就业服务中心无独立财务。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,496.07万元，其中：一般公共预算拨款1,496.07万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加70.78万元，主要是人员增加，人员经费、公用经费相应增加，其次为干部工资晋级晋档增加的基本工资及津补贴。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,496.07万元，其中，社会保障和就业支出1,496.07万元。支出较去年增加70.78万元，主要是人员增加，人员经费、公用经费相应增加，其次为干部工资晋级晋档增加的基本工资及津补贴。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,496.07万元，其中社会保障和就业支出1,496.07万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数280.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费256.48万元，公用经费24万元，支出较去年增加70.69万元，主要是人员增加，人员经费、公用经费相应增加，其次为干部工资晋级晋档增加的基本工资及津补贴。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,215.59万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人康复支出421.05万元，主要用于残疾儿童康复、辅助器具免费发放等方面；残疾人就业支出350万元，主要用于残疾人教育资助、残疾人创业扶持和残疾人托养等方面；残疾人体育支出20万元，主要用于残疾人文化体育活动开展、残疾人运动员训练补助等方面；其他残疾人事业支出424.54万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人免费参加医保和残疾人专职委员补助等方面。支出较去年增加0.09万元，主要是康复经费增加。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费24万元，比上年预算增加2万元，上升9.09%，主要是本年度新增一人，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算2.6万元，主要是用于全国助残日活动会议、残疾人无障碍改造工作会议、残疾人托养工作会议；培训费预算20万元，拟开展6次培训，人数约200人，内容为残疾人职业技能培训和实用技术培训；拟举办全国助残日活动，经费预算10万元。。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额335万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算335万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1,496.07万元，其中基本支出280.48万元，项目支出1,215.59万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

?????????????????????????

???????????????第二部分?????2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

?????????????????????????????????????????????????????浏阳市残疾人联合?

???????????????????????????????????????????????????????2023年4月7日