????目??录

一、部门概况??

（一）部门职能概述??

（二）部门组织机构及人员情况??

（三）年度重点工作计划??

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围??

二、部门整体支出资金管理及使用情况??

（一）基本支出??

（二）项目支出??

三、部门项目组织实施情况??

（一）项目组织情况分析??

（二）项目管理情况分析??

四、资产管理情况??

五、部门整体支出绩效情况??

（一）单位总支出情况的绩效分析??

（二）单位项目资金绩效分析??

六、存在的主要问题??

七、改进措施和有关建议??

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法??

九、部门整体支出绩效评价等级??

附相关评分表??

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，根据浏阳市财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）文件精神以及上级有关规定，我单位积极组织人员对2021年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

主要负责市政、园林绿化方面的行政许可审批；负责城市建设“绿线”“绿章”的审定监督与管理和绿化工程设计审查、质量监督和验收；负责城市道路、桥梁、公园、广场、城市绿化、园林设施管理和维护工作；负责城市绿地系统规划的编制、创建国家园林城市的具体工作等。

（二）部门组织机构及人员情况

本部门独立编制机构数为1个，即浏阳市市政园林维护中心，隶属浏阳市城市管理和综合执法局二级机构，内设综合部、督查部、财务部、市政设施部、园林绿化部、城市公园部、工程维护部、交通设施部8个部室。截至2021年12月31日，本部门共有在职干部职工50人，离退休人员18人。

（三）年度重点工作计划

1、继续深化做好“创文”“创园”工作

2021年，我中心充分发挥园林绿化主管部门牵头单位作用，密切协调与联合“创园”职能部门，针对省住建厅提出的初步审查意见和建议，全面整改我市“创园”工作问题与不足，一盘棋推动，补齐短板弱项，挖掘创建特色亮点，全力做好绿化遥感测试，完善绿地系统、绿线、绿道等规划，建立园林绿化数字化管理系统，加强园林文化建设，推进公园项目建设和城区行道树提质，深入开展设施精细化管理维护、申报资料重新编制等工作，争取各项创建指标全部达到和超过创建要求，顺利通过住建部的评审，逐步实现浏阳创建国家园林城市目标。同时继续围绕“创文”“创园”重点工作，对照考核测评细则，落实“创文”“创园”工作路段责任制，按时保质的完成市文明办、市网格办、数字化城管交办任务，抓好长效管理，纵深推进“创文”“创园”工作高效开展。

2、继续加强市政园林设施维护管理工作

2021年，我中心继续以“双创”工作为中心，进一步强化举措，推进沥青路面改造设备、标线设备采购与新工艺技术应用，加强专家指导，落实绿化病虫害全面治理，深入开展市政园林设施的精细化维护维修，加强对新城区移交市政园林设施的维护力度，全力打造城区品质道路、亮点公园广场；进一步加强城市“绿线”“绿章”管理、绿化项目设计把关与质量监管、房地产项目绿化监管。加大城区绿化垃圾分类处理设施建设投入，力争实现城区绿化垃圾全面无害化、资源化处理；进一步加强城市道路规范化管理、市政项目移交，强化审批与执法，有效推进浏阳城市道路占用、挖掘相关管理，杜绝市政设施管理断档。严把项目安全管理和工程建设质量，重点完成城东新村、鱼鳞安置区、梅花小区、金都大楼老旧小区配套基础设施项目建设与验收，力争建设精品工程、满意工程。继续抓好重点民生实事项目“一圈两场三道”人行道铺排与建设工作。加大资金投入，加强桥梁安全检测和施工、养护资料建档归档，落实落细桥梁和地下通道日常巡查、隐患排查、系统维修工作；进一步更换和清洗城区破损、污损的交通标识标牌和中央隔离护栏，补划不清晰的道路标线，全力做好交通设施管护，为市民营造设施完善的城市环境。

3、继续提标提质公园广场环境品质

2021年，我中心以创建国家园林城市为契机和标准要求，全力推进公园项目建设，推进思邈公园提质改造，配合相关部门严格把关翠园公园项目建设，做好西湖山公园人文风景资源保护与开发工作，不断完善公园配套设施。继续加强长兴湖公园、西湖山公园、浏阳河广场等公园广场专业化管理维护，不断提升公园广场绿化景观效果、设施服务水平，打造浏阳创建国家园林城市新名片。

4、继续严抓严管安全生产工作

2021年，我中心继续绷紧安全弦，压实安全责任，落实安全措施，重点做好市政园林设施、公园广场、桥梁、地下通道、施工现场、备汛防汛、维护服务外包公司及中心维护队伍等安全监管，及时排查整改安全隐患，强化市政园林设施、突发公共卫生事件等应急处置工作，确保中心安全生产工作万无一失。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年执行中调整预算数为3609.50万元，2020年调整预算数为3544.03万元，涨幅为1.85%，增长主要原因是创建全国文明城市和国家园林城市，加大了市政园林维护工作力度，导致维护经费增长。其中,文化体育与传媒支出年初没有预算，决算数为15.60万元；一般公共服务支出没有预算，决算数为3.08万元;社会保障和就业支出年初预算数为17.20万元，决算数为32.96万元；城乡社区支出预算数为2467.85万元，决算数为2813.45万元；住房保障支出年初预算数为0，决算数为739.05万元；抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0，决算数为5.35万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体收支情况

基本支出年初预算数841.87万元，决算数为978.47万元，包括工资福利支出决算数为889.08万元（基本工资191.00万元、津补贴7.68万元、奖金386.27万元、绩效工资129.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.47万元、职业年金缴费16.62万元、基本医疗保险缴费29.14万元、其他社会保障缴费5.97万元、住房公积金41.10万元、其他工资福利支出27.52万元）；商品服务支出51.47万元（办公费1.04万元、电费2.38万元、公务接待费0.25万元、工会经费24.15万元、福利费3.89万元、其他商品和服务的支出19.76万元），其他商品和服务的支出占商品服务支出比率为38.39%，比率过大的原因为其他商品和服务的支出大部分是支付单位食堂开支和党建经费；对个人和家庭的补助决算数为37.58万元（退休费11.18万元、生活补助为25.20万元，奖励金为1.20万元）。

2、“三公”经费总支出情况

三公经费决算数为0.25万元，其中公务接待费为0.25万元，主要用于支付冷水江市政处来我单位调研等接待费用。无公务用车购置、无因公出国费。同比2020年，三公经费减少0.26万元，主要原因是遵循厉行节约原则，严格控制三公经费。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

项目支出年初预算数为1643.18万元，决算数为2631.03万元，均为财政资金，属于一般公共预算支出。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

项目支出决算数为2631.03万元，其中商品和服务支出决算数为1515.70万元，其中其他商品和服务的支出为408.76万元，占比为26.97%，占比大的原因为单位自己承担了城区两个片区的市政和绿化维护，劳务费及零碎开支比较大，导致比重偏大；其他对个人和家庭的补助54.47万元，主要用于弥补单位人员经费缺口；资本性支出基本建设决算数为739.05万元，主要支付城区老旧小区改造，指标下达时经济科目为其他基本建设支出；资本性支出决算数为315.47万元，其他资本性支出为294.54万元，占资本性支出比率为93.05%，比率过大的原因是支付创建全国文明城市和国家卫生城市市政设施专项经费，其指标下达经济科目就是其他资本性支出。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我中心10万以下项目由业务部室填写《一事一议申报单》，相关领导批准后由业务部室确定维护队伍组织实施；10万以上项目由综合部组织公开招标，项目由业务部室组织实施。所有项目由督查部牵头组织验收。

（二）项目管理情况分析

我中心成立督查部对项目进行督查考核和验收。督查部成员共5人，设部长1名，副部长1名，负责项目日常考核和验收工作。

督查部根据《市政考核细则》和《园林绿化考核办法》对施工队伍维护工作开展过程及完成效果进行质量把关，并每月对4个片区维护工作进行考核。

项目实施单位组织成立项目内部管理体系，制定项目人员考勤表，按月对项目施工队主要成员进行考勤管理，确保每月出勤率达标，保证市政园林设施维护效率；配备具有丰富实践经验的专业技术人员进行标准指导，做好技术、安全交底和现场质量、安全检查；编制项目应急预案，应对突发情况能够及时采取应对措施。

四、资产管理情况

截至2021年12月31日，国有资产总额14543480.18元，其中流动资产5156993.51元，占比35.46%；固定资产1624709.25元,占比11.17%；在建工程7457538.45元，占比51.28%；待处理财产损溢304238.97元，占比2.09%。流动资产的增长率为负0.12%，固定资产增长率为4.35%。在建工程增长率为6115.61%。

我中心认真按要求开展资产清查工作，掌握本单位资产的情况，及时对新增资产进行录入，对超过使用年限的设备进行处置，优化配置。各项资产都得到了合理的使用，全年资产产生的收益为320900元。

五、部门整体支出绩效情况

我中心是市政设施和园林绿化维护部门，负责城区道路、桥梁、公园广场、城市绿化、园林设施等管理维护工作，2021年年初部门预算2485.05万元，全年支出3609.50万元，保障了单位工作的正常开展、项目的顺利实施，为市民营造了“设施齐全、绿意优美”的城市环境。

（一）单位总支出情况的绩效分析

1、经济性

2021年年度执行中调整预算数为3609.50万元，2020年调整预算数为3544.03万元，涨幅为1.85%，增长主要原因是创建全国文明城市和国家园林城市，加大了市政园林维护工作力度，导致维护经费增长。

2、效率性及有效性

在督查部的监督考核下，维护维修完成了绿化修剪及草坪打草除杂约379.4万㎡，模纹修剪约12.5万㎡,行道树及树枝修剪约1.4万棵，清理枯枝、死树约7100棵，挖乔灌木隔草沟约9500个，绿化带挖隔草沟约1.3万m，补栽行道树960棵、绿化苗和草皮约6700㎡，苗圃移栽树480棵，行道树及绿化带内乔木防冻刷白约12.8万株，乔木解保湿布约1200棵、松树撑约1300棵，行道树治理天牛313棵，绿化治虫约24.2万㎡，绿化施肥26吨，清运绿化树枝及垃圾830车，粉碎细料600方；维修人行道地砖约8400㎡、沥青路面约3.6万㎡、水泥压模1800㎡、植草砖356㎡、广场砖360㎡、路沿石1136m、麻石栏杆185m，维修及安装隔离桩1957个、麻石球2511个、石桌椅15套，隔离桩贴反光膜870个；施划交通标线约1.8万㎡、清除交通标线230㎡、消防安全通道90余个，安装标志标牌102块、人行道隔离护栏610m，新安装中央隔离护栏620m，更换维修护栏约1400m、防撞桶42个、PU弹力柱428根、标牌反光膜约1000㎡，清洗交通标志标牌1200余块；维修桥面沥青路面、人行道麻石板约260㎡，地下通道应急抢修10次，修复钢化玻璃31块、限高杆3套，更换水泵8台；维修长兴湖公园及南湖公园破损护栏31.5㎡、灌溉喷头186个、步道及广场铺装91处、救生圈绳索20处、自来水管道11次、漏水栅13处、木座椅12张、钢化玻璃10块、儿童秋千3处，以及渭川河道两岸增设监控摄像头10个、加固护栏15次，清除红火蚁蚁巢4处。维修思邈公园地砖50m2，台阶、花坛、升旗台等9处。西湖山公园圆形凳刷漆12㎡、瞭望台地板维修8㎡。

提质改造方面上重点对思邈公园的孙隐阁、千金广场、药泉池瀑布、公共服务设施、游道、园林绿化进行翻新修缮与提质改造，再现“药桥、泉、石”文化胜景。对思邈公园附近的浏阳河东路（圭斋东路—复兴南路）10000㎡破损道路进行提质，及对洗药桥进行拆除重建，消除了安全隐患，全面提升了公园及周边的环境品质。

“双创”方面上积极落实“创文”工作路段责任制，强化工作指导与督查考核，及时完成长沙市城管考核、市文明办、局督查考核办交办工作任务，提升“创文”维护质量及效果。全年完成长沙市城管考核、“创文”工作任务合计600余个问题,对维护公司及自行维护队伍督查督办问题300余个。完成市长信箱及12345市民热线投诉回复239起（无不满意工单）、市民来电投诉63起，更换“创文”“创卫”和健康教育宣传栏80余块，并荣获2020届长沙市文明单位。同时在2021年7月，做好了省住建厅组织的省级园林城市复查迎检工作，我市各项检查指标均达标，顺利通过省级园林城市复查，为争创国家园林城市奠定了坚实基础。

3、可持续性

市政园林设施与日常生活息息相关，属于城市建设的重要组成部分。市政设施的维修维护直接影响到城市功能的正常发挥，对城市经济社会发展起到基础性作用；园林绿化是现代化城市的重要标志，进一步提升园林绿化的维护养护效率，才能使园林绿化发挥更大的生态效益和社会效益，给广大市民营造“设施齐全、绿意优美”的城市环境。

（二）单位项目资金绩效分析

2021年度本单位共支出项目资金2631.03万元，项目支出主要包括城区市政设施维护项目和园林绿化维护项目1146.96万元，浏阳市城东新村、政府中行、鱼鳞安置区、梅花小区、金都大楼老旧小区配套基础设施项目资金704.11万元，2019年创建全国文明城市和国家卫生城市市政设施专项经费尾款254.68万元，浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改造）资金194.94万元，2020年城区道路标识标线维护及长兴湖片区道路、绿化维护费172.68万元，公园管理维护、巡查经费75万元，2021年改善人居环境市政园林维修提质项目55.39万元等。以下将按照项目对绩效情况进行分析：

1、市政设施维护项目和园林绿化维护项目

（1）项目基本情况

为提升城市市政园林设施维护管理水平和维护质量，采取市场化和自行维护相结合，关口街道、荷花街道片区市政设施日常维护和园林绿化维护采取公开招标方式，遴选4个专业设施维护队伍做好日常精细化维护工作；淮川街道、集里街道片区由我中心工程维护部开展市政园林设施日常维护工作。

（2）项目资金使用及管理情况

我中心依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。2021年度城区市政设施维护项目和园林绿化维护项目财政拨付1339.52万元，2020年结转197.71万元，2021年项目共支出1146.96万元。

（3）项目组织实施情况

淮川、集里两个片区由我中心自行维修。关口、荷花两个片区市政维护通过公开招标，分别由湖南浏阳建筑工程股份有限公司、浏阳市山田建筑工程有限公司中标，绿化维护由浏阳金凯园林有限公司和湖南柏加建筑园林（集团）有限公司中标。中标队伍的日常维护是根据我中心业务部室巡查，以及市整治办、市文明办、市网格办、市民12345热线办等部门下发任务交办单来完成维护任务。我中心在维护过程中根据《市政考核细则》和《园林绿化考核办法》在事前、事中、事后进行质量把关，并接受上级部门、部分人大代表、政协委员以及城管、社区等一线工作人员的民主监督。考核根据工程现场质量监督及施工后质量验收相结合的形式进行综合考评，保证了维护项目各项工作的顺利进行。每次考核和工程量验收都由督查部组织实施，确保质量过关。

（4）项目绩效情况

严格按照《市政考核细则》和《园林绿化考核办法》在事前、事中、事后进行质量把关，确保了维护范围内市政设施完好和园林绿化维护效果，保障市民安全出行，提升了城市品质，完成了绿化修剪及草坪打草除杂约379.4万㎡，模纹修剪约12.5万㎡,行道树及树枝修剪约1.4万棵，清理枯枝、死树约7100棵，挖乔灌木隔草沟约9500个，绿化带挖隔草沟约1.3万m，补栽行道树960棵、绿化苗和草皮约6700㎡，苗圃移栽树480棵，行道树及绿化带内乔木防冻刷白约12.8万株，乔木解保湿布约1200棵、松树撑约1300棵，行道树治理天牛313棵，绿化治虫约24.2万㎡，绿化施肥26吨，清运绿化树枝及垃圾830车，粉碎细料600方；维修人行道地砖约8400㎡、沥青路面约3.6万㎡、水泥压模1800㎡、植草砖356㎡、广场砖360㎡、路沿石1136m、麻石栏杆185m，维修及安装隔离桩1957个、麻石球2511个、石桌椅15套，隔离桩贴反光膜870个。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分100分，自评得分91分。

（6）绩效评价结果应用建议

根据运行模式的特点，需要加强对实施单位和维护工人的日常监督管理，发现问题及时通报整改，提高维护质量。

（7）主要经验及做法

市场化和自行维护相结合，对两种模式的维护效率进行对比，取长补短，提高维护效率。

2、浏阳市城东新村、政府中行、鱼鳞安置区、梅花小区、金都大楼老旧小区配套基础设施项目

（1）项目单位基本情况

为进一步改善人居环境，浏阳市发展和改革局研究通过《关于浏阳市城东新村、政府中行、鱼鳞安置区、梅花小区、金都大楼老旧小区配套基础设施项目可行性研究报告的批复》（浏发改投〔2020〕52号）。项目位于淮川街道，改造内容包括老旧小区周边危桥拆除重建1座、道路改造约10000㎡、黑臭水体治理等，总投资约1399.61万元。

（2）项目资金使用及管理情况

我中心依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。2021年财政拨付资金1100万元，支出704.11万元。

（3）项目组织实施情况

①依据市发改局招标核准的要求，项目实行了公开招标。项目开工后严格执行项目合同制、监理制、竣工验收制、财务报账制度。

②严格依据上级部门规定按时报送湖南省统计联网直报平台项目进度、每月绩效表等内容，报送准时且内容完整。

③强化对项目监管。质检站、住建局等职能部门不定期对项目进展状况进行监督，督促施工企业严格执行工程质量建设规范强制标准，确保了施工安全、施工进度、工程质量，项目在实施过程中未发生质量及安全问题。

（4）项目绩效情况

对老旧小区周边危桥拆除重建1座、道路改造10000㎡、黑臭水体治理等配套设施改造，切实提升了居民的居住功能及生活环境，居民满意度达到95%以上。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分100分，自评得分100分。

（6）绩效评价结果应用建议

无。

（7）主要经验及做法

依据地方财力和群众改造意愿，依据“实施一批、谋划一批、储备一批”的原则，统筹支配老旧小区改造时序，科学编制老旧小区改造方案，合理确定年度改造任务，准时将城镇保障性安居工程政策公开方面对外公布，并接受社会监督。

3、浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改造）

（1）项目单位基本情况

为进一步改善人居环境，浏阳市发展和改革局研究通过《关于浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改造）可行性研究报告的批复》（浏发改投〔2020〕523号）。项目位于淮川街道，改造内容包括老旧小区周边公共露天建筑物翻新改造、山体护坡修复、步道改造延伸、绿化完善、公共服务设施更换翻新等。

（2）项目资金使用及管理情况

我中心依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。2021年财政拨付资金320万元，支出194.94万元。

（3）项目组织实施情况

①依据市发改局招标核准的要求，项目实行了公开招标。项目开工后严格执行项目合同制、监理制、竣工验收制、财务报账制度。

②严格依据上级部门规定按时报送湖南省统计联网直报平台项目进度、每月绩效表等内容，报送准时且内容完整。

③强化对项目监管。质检站、住建局等职能部门不定期对项目进展状况进行监督，督促施工企业严格执行工程质量建设规范强制标准，确保了施工安全、施工进度、工程质量，项目在实施过程中未发生质量及安全问题。

（4）项目绩效情况

从提升居民现代生活品质入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更大的获得感和幸福感。对老旧小区周边公共露天建筑物翻新改造、山体护坡修复、步道改造延伸、绿化完善、公共服务设施更换翻新等，居民满意度达到95%以上。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分100分，自评得分100分。

（6）绩效评价结果应用建议

无。

（7）主要经验及做法

依据地方财力和群众改造意愿，依据“实施一批、谋划一批、储备一批”的原则，统筹支配老旧小区改造时序，科学编制老旧小区改造方案，合理确定年度改造任务，准时将城镇保障性安居工程政策公开方面对外公布，并接受社会监督。

4、公园管理维护、巡查项目

（1）项目单位基本情况

我中心城市公园部对烈士公园、西湖山公园、思邈公园、天马山公园等公园进行自行维护管养。

（2）项目资金使用及管理情况

项目财务管理制度健全，各项维护管理监管到位，项目的支出符合财经规范和财务管理制度，实施到位，资金使用合理。2021年公园基础设施、铺装、景观维修及绿化苗木的养护管理、机械设备、肥料药剂材料等方面投入75万元。

（3）项目组织实施情况

全年按要求开展了公园日常管理维护，并对市整治办、市文明办、市网格办、市民12345热线办等相关部门下发市政园林设施维护任务交办单，及时完成维护任务。所有日常维护过程由我中心在事前、事中、事后进行质量把关，并分别进行维护前、中、后拍照和签证记录。在项目考核上，根据项目现场质量监督及施工后质量验收相结合的形式，由我中心督查部进行综合考评，保证了项目各项工作的顺利进行。

（4）项目绩效情况

机械打草34万㎡、绿化带人工除杂草3.9万㎡、苗木修剪9次、浇水抗旱养护23次、补栽苗木15株、树木涂白1200株、枯枝清理9次；地板砖破损维修110㎡，台阶、花坛破损修复8处，自来水管道漏水维修8次，升旗台底座铺装维修1处；维修损坏石桌1套，圆形坐凳刷漆维修12㎡，安装麻石球25个；更换季度健康教育宣传牌4次，公益宣传牌破损修复、更换78块，森林防火安全隐患排查12次，且未发现安全隐患；处理12345热线工单12次。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分100分，自评得分90.2分。

（6）绩效评价结果应用建议

无。

（7）主要经验及做法

切实做到了资金总量控制在财政核定的维护经费范围内，合理制定维护作业任务，严格监管，确保安全开展维护作业。

六、存在的主要问题

一是项目预算执行力不强，项目结算资料不能及时完成，影响支付进度，导致项目结转资金过多。

二是资产管理不够规范，资产管理系统部门数据不够完善。

七、改进措施和有关建议

一是完善好合同台账，及时与业务部室对接好，及时整理项目结算资料，提高项目预算执行率。

二是加强资产管理，及时更新资产管理系统数据。

三是强化项目管理，促使项目实施有序进行。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

通过制定内部专项资金管理规定，形成事前、事中、事后监管的长效监督机制，确保资金专款专用，项目严格按照政府采购要求进行招标，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效评价等级

我中心2021年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用及管理规范，规章制度的落实到位，项目成本有效控制。部门整体支出绩效评价得分97分，绩效评价等级为“优”。

附件：1、部门整体支出绩效自评基础数据表

2、2021年部门整体支出绩效自评表

3、2021年项目支出绩效自评表

浏阳市市政园林维护中心

2022年4月15日????