目?录?

第一部分??2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分??2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分?部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、贯彻执行中央、省、长沙市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律法规、规章;拟订与城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。?

2、负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施;组织实施城市管理政策标准、行业规范;负责研究拟订城市管理考核办法并组织实施;承担市城市管理委员会办公室的日常工作。?

3、负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导;组织实施市容环境卫生行业及附属设施的标准和技术规范;负责生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理;负责城区生活垃圾分类工作的指导和管理;负责城镇环境整治工作。?

4、负责城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施的行政管理和行业指导;组织实施城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施运行维护管理的行业标准和技术规范。负责城市园林绿化的行政管理和行业指导;负责城市园林绿化的建设和维护管理;组织实施城市园林绿化行业及园林绿化附属设施的标准和技术规范。?

5、负责燃气热力行业的行政管理和行业指导;组织实施燃气热力行业服务标准;参与燃气热力价格的制定与调整。?

6、承担相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作;组织实施城市管理综合执法行业标准和行为规范;负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。?

7、负责城区户外广告招牌设置的规划和管理;负责摊贩摆摊设点的监管工作;会同有关部门对开放式物业服务进行管理。负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作;统筹组织协调城市管理和综合执法的有关科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进;参与自然灾害信息资源获取和共享机制建立工作。?

8、指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目;参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、竣工验收等工作;负责督促协调市政基础设施竣工验收后的移交及维护管理工作;实施市人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。?

9、负责各建制镇、园区、景区等城管工作相关业务指导。

10、完成市委、市人民政府交办的其他任务。?

（二）机构设置?

内设科室5个：办公室（财务科）、政工人事科、法规宣教科、行政审批科（环卫市政管理科）、基层指导科（燃气管理科）。二级机构5个:综合执法大队、燃气事务中心、城市照明管理中心、市容环境卫生维护中心、市政园林维护中心。

二、部门预算单位构成?

二级机构5个,其中综合执法大队、燃气事务中心、城市照明管理中心与局机关汇总编制预算，市容环境卫生维护中心、市政园林维护中心分别独立编制预算。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算6,116.29万元，其中：一般公共预算财政拨款6,116.29万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加298.78万元，主要是人员经费提标，新增物业补贴和医疗补助项目。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算6,116.29万元，其中，社会保障和就业支出96.51万元，城乡社区支出6,019.78万元。支出较去年增加298.78万元，主要是人员经费提标，新增物业补贴和医疗补助。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算6,116.29万元，其中社会保障和就业支出96.51万元，占1.58%；城乡社区支出6,019.78万元，占98.42%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3,407.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,885.86万元，公用经费521.5万元，支出较去年增加530.45万元，主要是人员经费提标，新增物业补贴和医疗补助。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算数2,708.93万元。一般行政管理事务支出80万元，主要用于燃气安全管理和工作等方面；城管执法支出477.05万元，主要用于城市环境整治、拆违控违和监控中心运行等方面；其他城乡社区公共设施支出2,151.88万元，主要用于公共照明设施电费和维护等方面。支出较去年减少231.67万元，主要是依年初预算安排项目经费压缩。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金安排的支出。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2023年本单位机关运行经费521.5万元，比上年预算增加14万元，上升2.76%，主要是因工作需要机关运行经费增加。??

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额1,045.88万元，其中，货物类采购预算39万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,006.88万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位现有生产性用车16台，该项支出从其他交通费列支，本年度拟报废4台，新购4台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年整体支出绩效目标的金额为6,116.29万元，其中基本支出3,407.36万元，项目支出2,708.93万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

第二部分?2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?