目? 录?

第一部分??2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分??2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分?部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、负责城区环境卫生的维护工作。?

2、负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作。?

3、负责城区生活废弃物的收集、运输和处理工作。?

4、协助城区渣土管理事务工作。?

5、负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护。?

6、负责城区环卫费的归集工作。?

（二）机构设置?

浏阳市市容环境卫生维护中心是市城市管理和综合执法局管理的正科级二级机构，属财政差额拨款事业单位，内设综合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部，下设清扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费归集事务所、渣土运输事务所。?

二、部门预算单位构成?

浏阳市市容环境卫生维护中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算12,186.26万元，其中：一般公共预算拨款12,186.26万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加427.31万元，主要是：一是增加了基本支出的人员类经费506.10万元；二是增加了项目支出的城区环境卫生专项（含公厕日常维护、果皮箱、垃圾桶更换项目、清运项目）经费175.72万元，新增路段（广场）“二清一保”服务、公厕日常维护、护栏清洗等项目经费449.72万元；三是减少了基本支出的公用经费10万元；四是减少了项目支出的城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目经费145万元，随水伴征运营和停车场日常管理及环境卫生监察和创卫宣传工作经费35.40万元，浏阳市城区垃圾分类全覆盖和城区化粪池清理项目经费2万元，城区“二清一保”市场化项目经费450.83万元，餐厨垃圾无害化收运处置项目经费61万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算12,186.26万元，其中，社会保障和就业支出469.76万元，节能环保支出2,339万元，城乡社区支出9,377.5万元。支出较去年增加427.31万元，主要是：一是增加了基本支出的人员类经费506.10万元；二是增加了项目支出的城区环境卫生专项（含公厕日常维护、果皮箱、垃圾桶更换项目、清运项目）经费175.72万元，新增路段（广场）“二清一保”服务、公厕日常维护、护栏清洗等项目经费449.72万元；三是减少了基本支出的公用经费10万元；四是减少了项目支出的城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目经费145万元，随水伴征运营和停车场日常管理及环境卫生监察和创卫宣传工作经费35.40万元，浏阳市城区垃圾分类全覆盖和城区化粪池清理项目经费2万元，城区“二清一保”市场化项目经费450.83万元，餐厨垃圾无害化收运处置项目经费61万元。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算12,186.26万元，其中社会保障和就业支出469.76万元，占3.86%；城乡社区支出9,377.5万元，占76.95%；节能环保支出2,339万元，占19.19%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,813.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,591.42万元，公用经费222万元，支出较去年增加496.1万元，主要是工资福利支出增加279.40万元，对个人和家庭补助增加226.70万元，公用经费减少10万元。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算9,372.84万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出150万元，主要用于随水伴征运营经费90万元和停车场日常管理经费60万元等方面；城乡社区环境卫生支出6,883.84万元，主要用于城区环境卫生专项（含公厕日常维护、果皮箱、垃圾桶更换项目、清运项目）经费1305.57万元，新增路段（广场）“二清一保”服务、公厕日常维护、护栏清洗等项目经费449.72万元，浏阳市城区垃圾分类全覆盖和城区化粪池清理项目经费418万元，城区“二清一保”市场化项目经费3676.35万元，餐厨垃圾无害化收运处置项目经费850万元，浏阳市城区段“水域保洁”项目经费143万元，环境卫生监察和创卫宣传工作经费41.20万元等方面；固体废弃物与化学品支出2,339万元，主要用于城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目经费2339万元等方面。支出较去年减少68.79万元，主要是：一是增加了项目支出的城区环境卫生专项（含公厕日常维护、果皮箱、垃圾桶更换项目、清运项目）经费175.72万元，新增路段（广场）“二清一保”服务、公厕日常维护、护栏清洗等项目经费449.72万元；二是减少了项目支出的城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目经费145万元，随水伴征运营和停车场日常管理及环境卫生监察和创卫宣传工作经费35.40万元，浏阳市城区垃圾分类全覆盖和城区化粪池清理项目经费2万元，城区“二清一保”市场化项目经费450.83万元，餐厨垃圾无害化收运处置项目经费61万元。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是坚持厉行勤俭节约，认真贯彻落实各项规定，大力压减“三公经费”。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算0.5万元，预计安排相关人员参加2次业务会议，人数约18人，分别为省市垃圾分类相关会议；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数约106人，培训内容为职工职业技能培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。??

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额6,860.73万元，其中，货物类采购预算538万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6,322.73万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位有环卫作业车辆76辆。2023年计划采购环卫作业生产用车2辆。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为12,186.26万元，其中基本支出2,813.42万元，项目支出9,372.84万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。?

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

第二部分?2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?