目? 录?

第一部分??2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分??2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分?部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、负责市政、园林绿化方面的行政许可审批。?

2、负责城市建设“绿线”“绿章”的审定监督与管理和绿化工程设计审查、质量监督和验收。?

3、负责城市道路、桥梁、公园、广场、动物园、游乐园、城市绿化、园林设施管理和维护工作。?

4、负责城市绿地系统规划的编制，创建园林城市的具体工作等。?

（二）机构设置?

本部门独立编制机构数为1个，即浏阳市市政园林维护中心，隶属浏阳市城市管理和综合执法局二级机构，内设综合部、财务部、督查部、交通设施部、市政设施部、园林绿化部、城市公园部、工程维护部等8个部室。?

二、部门预算单位构成?

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2,621.24万元，其中：一般公共预算拨款2,621.24万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加157.08万元，主要是因为隶属城管局差额二级机构，2022年有部分人员经费未列入年初预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2,621.24万元，其中，社会保障和就业支出68.78万元，城乡社区支出2,552.46万元。支出较去年增加157.08万元，主要是因为隶属城管局差额二级机构，2022年有部分人员经费未列入年初预算。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2,621.24万元，其中社会保障和就业支出68.78万元，占2.62%；城乡社区支出2,552.46万元，占97.38%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1,116.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,020.46万元，公用经费96万元，支出较去年增加165.06万元，主要是因为隶属城管局差额二级机构，2022年有部分人员经费未列入年初预算。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,504.78万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区管理事务支出1,504.78万元，主要用于市政设施、园林绿化维护等方面。支出较去年减少7.98万元，主要是根据实际情况对项目进行了调整。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是根据单位实际情况，厉行节约，缩减“三公”经费预算。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额965万元，其中，货物类采购预算275万元；工程类采购预算250万元；服务类采购预算440万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位有生产维护用车8辆。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2,621.24万元，其中基本支出1,116.46万元，项目支出1,504.78万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

第二部分?2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?