目??录

一、部门概况??

（一）部门职能概述

（二）部门组织机构及人员情况

（三）年度重点工作计划

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围??

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

（二）项目支出

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（二）项目管理情况分析

四、资产管理情况

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

（二）单位项目资金绩效分析

六、存在的主要问题

七、改进措施和有关建议

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表??

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，根据浏阳市财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2023年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22号）文件精神以及上级有关规定，我单位积极组织人员对2022年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

主要负责市政、园林绿化方面的行政许可审批；负责城市建设“绿线”“绿章”的审定监督与管理和绿化工程设计审查、质量监督和验收；负责城市道路、桥梁、公园、广场、城市绿化、园林设施管理和维护工作；负责城市绿地系统规划的编制、创建国家园林城市的具体工作等。

（二）部门组织机构及人员情况

本部门独立编制机构数为1个，即浏阳市市政园林维护中心，隶属浏阳市城市管理和综合执法局二级机构，内设综合部、督查部、财务部、市政设施部、园林绿化部、城市公园部、工程维护部、交通设施部8个部室。截至2022年12月31日，本部门共有在职干部职工49人，离退休人员18人，遗属1人。

（三）年度重点工作计划

1、纵深推进“创文”工作高效开展。2022年，我中心深化做好“创文”重点工作，对照“创文”考核测评细则，精细化、专业化开展城区市政园林设施管护工作，重点解决市容环境中市政园林设施维护不到位、管理不精细等突出问题。同时全面落实“创文”工作路段责任制，按时保质完成市文明办、市网格办、数字化城管交办任务，抓好长效管理，推进“创文”工作高效开展，为市民营造更高品质的城市环境，助力我市2022年成功“创文”。

2、攻坚克难推进“创国园”工作开展。2022年，我中心继续发挥牵头单位作用，针对省住建厅提出的初步审查意见和建议，全面整改我市“创国园”工作问题与不足，做好“创国园”前期准备工作，并继续深入开展设施精细化管理维护，为浏阳创建国家园林城市做好自己分内的事。

3、不断提升市政园林设施维护管理工作实效。2022年，我中心不断完善自行维护与市场化相结合的运作模式，进一步按照“四精五有”品质长沙建设要求，强化举措，完善督查考核机制，提高重要道路、公园广场养护和维护标准，积极采用新设备、新工艺，提高园林绿化垃圾的利用率，深入开展市政园林设施精细化维护维修，全力打造城区品质道路、亮点公园广场；进一步加强城市道路规范化管理、市政项目移交，强化审批与执法，有效推进浏阳城市道路占用、挖掘相关管理，落实落细桥梁和地下通道日常巡查维修，全力做好交通设施精细管护，确保市政设施安全平稳运行；进一步加强统筹协调和安全质量把控，推进将军广场立交桥维修项目、城区精品道路建设及提质。重点做好城市出入口和西北环线、花炮大道、浏阳大道、道吾山路等城市主次干道、重要节点的花化彩化提质工作，以提升城市品质，展现浏阳城市形象。

4、提标提质公园广场环境设施品质。2022年，我中心按照“创文”标准要求，进一步转变现状管理维护思路，强化建设管理，积极配合相关部门推进翠园公园建设。进一步结合公园与广场的功能定位，提升西湖山公园、长兴湖公园、南湖公园、浏阳河广场环境品质和服务水平，积极推进城区街角花园建设与提质，营造更多的绿色空间和市民休憩环境。同时加强城区公园广场精细化管理维护、“创文”“创国园”等氛围营造、公园广场设施人为损坏问题整治，不断打造人民满意公园与广场。

5、严抓严管安全生产工作。2022年，我中心将继续绷紧安全弦，压实安全责任，完善安全制度，落实安全措施，严格执行领导带队检查，重点做好市政园林设施、公园广场、桥梁、地下通道、园林绿化再利用中心、施工现场、备汛防汛、维护服务外包公司及中心维护队伍等安全监管，及时排查整改安全隐患，强化市政园林设施、新冠肺炎疫情防控、极端恶劣天气等应急处置工作，确保城区市政园林设施安全平稳运行，中心安全生产工作万无一失。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年执行中调整预算数为3949.84万元，2021年调整预算数为3609.50万元，涨幅为8.59%，增长主要原因是创建全国文明城市和国家园林城市，加大了市政园林维护工作力度，导致维护经费增长。其中,其他文化和旅游支出年初没有预算，决算数为30.05万元；行政单位离退休年初没有预算，决算数为2万元；事业单位离退休预算数为38.2万元，决算数为93.49万元；行政运行预算数为913.38万元，决算数为1087.05万元；一般行政管理事务预算数26.8万元，决算数为31.8万元；其他城乡社区管理事务支出预算数1485.96万元，决算数为1762.19万元；其他城乡社区公共设施支出没有预算，决算数817.6万元；城市公共设施没有预算，决算数27.57万元；老旧小区改造没有预算，决算数为98.09万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体收支情况

基本支出年初预算数951.4万元，决算数为1182.54万元，包括工资福利支出决算数为987.06万元（基本工资221.45万元、津补贴17.28万元、奖金401.13万元、绩效工资147.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.47万元、职业年金缴费28.42万元、基本医疗保险缴费16.92万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金61.29万元、其他工资福利支出29.15万元）；商品服务支出97.07万元（其他交通费2.51万元、公务接待费0.06万元、工会经费14.4万元、福利费3.86万元、其他商品和服务的支出76.24万元），其他商品和服务的支出占商品服务支出比率为78.54%，比率过大的原因为其他商品和服务的支出大部分是支付单位食堂开支和党建经费；对个人和家庭的补助决算数为98.41万元（退休费77.84万元、生活补助为15.64万元，奖励金为2万元、其它对他人和家庭的补助2.93万元）。

2、“三公”经费总支出情况

三公经费决算数为0.064万元，其中公务接待费为0.064万元，主要用于支付宁远县园林绿化服务中心来我单位调研等接待费用。无公务用车购置、无因公出国费。同比2021年，三公经费减少0.186万元，主要原因是遵循厉行节约原则，严格控制三公经费。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）。

（二）项目支出??

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

项目支出年初预算数为1512.76万元，决算数为2767.3万元，均为财政资金，属于一般公共预算支出和政府性基金预算财政拨款。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2022年实际使用2767.3万元，其中:

（1）建设人民满意城市经费30.05万元;

（2）维护监擦经费26.8万元;

（3）非税执收征管经费5万元；

（4）市政设施、园林绿化维护项目1500.19万元；

（5）2018年市政公用设施维护项目结算资金11.58万元；

（6）2020年城区道路标识标线维护及长兴湖片区道路、绿化维护费69.26万元；

（7）公园管理、巡查经费181.15万元；

（8）2021年城区道路交通标识标牌维护67.61万元；

（9）创建重点任务交办项目经费9.4万元；

（10）2019年创建全国文明城市和国家卫生城市市政设施专项经费尾款209.61万元；

（11）应急设备采购资金100万元；

（12）“百街千巷”环境综合整治提升新增项目18.29万元；

（13）2021年改善人居环境市政园林维修提质项目地植花项目122.88万元；

（14）2017年创建全国文明城市市政园林设施管理与维护项目资金3.87万元；

（15）2019年造绿（绿色城市）专项奖补经费16.03万元；

（16）城区“喜迎建党百年园林街景布置”项目269.921万元；

（17）2017年创建全国文明城市市政园林设施管理与维护项目资金27.56万元；

（18）浏阳市城东新村、政府中行、鱼鳞安置区、梅花小区、金都大楼老旧小区配套基础设施项目资金26.34万元；

（19）浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改造）资金71.76万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况

根据《会计法》《预算法》以及单位《财务管理制度》《政府采购内部控制制度》等规定，明确了项目经费审批、使用权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产处置、财务监督等要求，并对项目资金使用及管理进行规范化操作，实施项目事前、事中、事后绩效评价，确保资金使用安全，提高资金使用效率。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我中心10万以下项目由业务部室填写《一事一议申报单》，相关领导批准后由业务部室确定维护队伍组织实施；10万以上项目由综合部组织公开招标，项目由业务部室组织实施。所有项目由督查部牵头组织验收。

（二）项目管理情况分析

我中心成立督查部对项目进行督查考核和验收。督查部成员共5人，设部长1名，副部长1名，负责项目日常考核和验收工作。

督查部根据《市政考核细则》和《园林绿化考核办法》对施工队伍维护工作开展过程及完成效果进行质量把关，并每月对4个片区维护工作进行考核。

项目实施单位组织成立项目内部管理体系，制定项目人员考勤表，按月对项目施工队主要成员进行考勤管理，确保每月出勤率达标，保证市政园林设施维护效率；配备具有丰富实践经验的专业技术人员进行标准指导，做好技术、安全交底和现场质量、安全检查；编制项目应急预案，应对突发情况能够及时采取应对措施。

四、资产管理情况

截至2022年12月31日，国有资产总额1539.06万元，其中流动资产518.92万元，占比33.71%；固定资产243.96万元,占比15.85%；在建工程745.75万元，占比48.45%；待处理财产损溢30.4万元，占比1.97%。流动资产的增长率为负0.12%，固定资产增长率为50.15%。

我中心认真按要求开展资产清查工作，掌握本单位资产的情况，及时对新增资产进行录入，对超过使用年限的设备进行处置，优化配置。各项资产都得到了合理的使用，全年资产产生的收益为20.92万元。

五、部门整体支出绩效情况??

我中心是市政设施和园林绿化维护部门，负责城区道路、桥梁、公园广场、城市绿化、园林设施等管理维护工作，2022年年初部门预算2464.16万元，全年支出3949.84万元，保障了单位工作的正常开展、项目的顺利实施，为市民营造了“设施齐全、绿意优美”的城市环境。

（一）单位总支出情况的绩效分析

1、经济性

2022年年度执行中调整预算数为3949.84万元，2021年调整预算数为3609.50万元，涨幅为9.42%，增长主要原因是创建全国文明城市和国家园林城市，加大了市政园林维护工作力度，导致维护经费增长。

??2、效率性及有效性

2022年我中心进一步完善了考核细则和养护管理技术档案，每月不定期对维护公司及维护队进行现场考核，加强城区市政园林设施管理维护工作。共办理园林绿化变更占用证29件，《城市道路挖掘许可》《城市道路临时占用》546件，完成本中心工程项目验收30个。会同湖南湖大土木建筑工程检测有限公司对城区管辖32座桥梁及9座地下通道进行了日常检测，对风光桥吊杆锈蚀状况进行检测,整改与修复百川里桥“未设置伸缩缝”“主梁下部露筋情况”等隐患问题，消除安全隐患。完成2023年度市政公用设施维护项目立项，浏发集团、君悦房产市政设施移交等工作；组建人大评议整改队伍，对人大评议交办的城区市政园林设施问题开展专项整治行动，完成人大评议10条、人大建议6件、政协提案7件、政协提案主办1件，确保投诉受理和回复满意率达100%；根据长沙市创建“人民满意公园”工作要求，做好2022年浏阳市“人民满意公园”创建相关工作，创建西湖山公园为“人民满意综合公园”。做好了古树名木普查保护工作，对长兴湖公园紫薇岛3棵大樟树开展救治保护工作。并新购置了小挖机、铲车、随车吊、粉碎车、撒盐机等机械设备,提高了市政园林设施维护效率。

3、可持续性

市政园林设施与日常生活息息相关，属于城市建设的重要组成部分。市政设施的维修维护直接影响到城市功能的正常发挥，对城市经济社会发展起到基础性作用；园林绿化是现代化城市的重要标志，进一步提升园林绿化的维护养护效率，才能使园林绿化发挥更大的生态效益和社会效益，给广大市民营造“设施齐全、绿意优美”的城市环境。

（二）单位项目资金绩效分析

2022年度本单位共支出项目资金2767.3万元，各项目绩效分析情况如下。

1、市政设施维护项目和园林绿化维护项目

（1）项目基本情况

城区市政设施维护面积301.36万㎡，绿地管护面积122.43万㎡，绿化市政铺装维护面积23.6万㎡，行道树49940株。

（2）项目资金使用及管理情况

我中心依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。2022年度城区市政设施维护项目和园林绿化维护项目财政拨付1661.06万元，2021年结转390.27万元，2022年项目共支出1500.19万元。

（3）项目组织实施情况

在绿化维护方面：2022年1-3月、9-11月城区4个片区所有园林绿化维护项目均由市政园林维护中心负责，2022年3-8月关口、荷花两个片区园林绿化维护项目由2019年中标单位负责维护工作，荷花片区绿化维护由浏阳金凯园林有限公司负责，关口片区由浏阳市柏建集团负责。

在市政设施维护方面：根据会议备忘录【2019】26号文件要求，关口街道、荷花街道片区市政设施日常维护采取公开招标方式，遴选专业设施维护队伍做好日常精细化维护工作；淮川街道、集里街道片区由我中心工程维护部开展市政园林设施日常维护工作。

2022年4月，由于2022至2025年的外包服务招标方案尚未确定。为确保城区市政设施维护工作的正常开展，经市人民政府批准，继续将荷花、关口片区对外招标服务三个月(5月13日至8月13日)，资金、管理模式等按原招标方案不变。其中，荷花片区市政维护经费约35.7万元、关口片区市政维护经费约37.1万元。

2022年1月至4月、9月至12月市政设施维护工作由我中心维护部自行维护。

市政园林设施日常维护根据我中心业务部室巡查，以及市整治办、市文明办、市网格办、市民12345热线办等相关部门下发任务交办单完成维护任务。我中心在维护过程中根据《市政考核细则》和《园林绿化考核办法》在事前、事中、事后进行质量把关，并接受上级部门、部分人大代表、政协委员以及城管、社区等一线工作人员的民主监督。考核根据工程现场质量监督及施工后质量验收相结合的形式进行综合考评，保证了维护项目各项工作的顺利进行。每次考核和工程质量验收都由督查部组织实施，确保质量过关。

（4）项目绩效情况

严格按照《市政考核细则》和《园林绿化考核办法》在事前、事中、事后进行质量把关，确保了维护范围内市政设施完好和园林绿化的维护，保障市民安全出行，提升了城市品质，完成绿化修剪及打草除杂约388万㎡，修剪行道树及乔木7000株、绿植3200棵，清理枯枝、死树4750棵，补苗5300㎡，补树木及乔灌木6300株，铺草皮3万㎡，抹法梧树生500棵，增设花卉绿植200盆，挖隔草沟5300m，乔木防冻刷白约12.6万余株，施肥53吨，治虫约27万㎡，绿化垃圾清运1530车，粉碎树枝约1300方。浏阳大道、道吾山西路绿化带中央隔离护栏更换安装约2000m；维修人行道1.2万㎡、沥青路面6400㎡、路沿石780m、麻石栏杆160m、广场砖1100㎡，安装隔离桩1300个、麻石球650个、U型墩580个、石桌椅31套，隔离桩贴反光膜1200个，人行道改造及混凝土压模8800㎡，铺植草砖270㎡，定期清洁消毒直饮水机10处；施划交通标线2.6万㎡、“礼让行人”字样614处、停车位240个、摩托车位450个，更换维修交通标识标牌313块、柔性立柱420根、防撞桶33个、人行道护栏549m，新安装道路护栏3800m，处理交通事故损坏护栏50起，恢复损坏中央隔离护栏550m；维修桥梁沥青路面508㎡、指示牌8块、漏水栅及漏水井29块，护栏涂漆58m，加装救生设施29套。维修更换地下通道玻璃8块、污水泵12台，紧急排水36次。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分100分，自评得分98分。

（6）绩效评价结果应用建议

根据运行模式的特点，需要加强对实施单位和维护工人的日常监督管理，发现问题及时通报整改，提高维护质量。

（7）主要经验及做法

市场化和自行维护相结合，对两种模式的维护效率进行对比，取长补短，提高维护效率。

2、城区“喜迎建党百年园林街景布置”项目

（1）项目基本情况简介

为庆祝建党100周年，结合“百日奋战，扮靓浏阳”活动主题，充分挖掘党建文化内涵，通过组景和造型设计，营造浓厚的爱国主义氛围，激发全市人民“同心共筑中国梦”的热情和力量，坚定“四个自信”，展现浏阳优良传统和开拓进取的精神面貌，2021年6月19日，喜迎建党百年园林街景布置项目进行了招标，鲜花栽植单次面积为5020㎡每年更换5次，大型绿雕3座，合同金额为391.79万元。

（2）项目资金使用及管理情况

我中心依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。2022年城区“喜迎建党百年园林街景布置”项目支出金额269.921万。??

（3）项目组织实施情况

城区“喜迎建党百年园林街景布置”项目按照合同要求顺利组织实施。

（4）项目绩效情况

城区“喜迎建党百年园林街景布置”项目有序开展，较好地确保了城区重要节点的花化、亮化、美化。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分100分，自评得分100分。

（6）绩效评价结果应用建议

重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好地实施和管理。

（7）主要经验及做法

按照合同要求对鲜花栽种情况和绿雕质量进行考核，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核。全年共更换鲜花5次，共更换鲜花25100㎡，进一步美化了城市环境，营造良好的节日氛围，提升了城市品位。

3、浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改造）

（1）项目单位基本情况

为进一步改善人居环境，浏阳市发展和改革局研究通过《关于浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改造）可行性研究报告的批复》（浏发改投〔2020〕523号）。项目位于淮川街道，改造内容包括老旧小区周边公共露天建筑物翻新改造、山体护坡修复、步道改造延伸、绿化完善、公共服务设施更换翻新等。

（2）项目资金使用及管理情况

我中心依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。2022年结转2021年资金125.05万元，共支出71.76万元。

（3）项目组织实施情况

①依据市发改局招标核准的要求，项目实行了公开招标。项目开工后严格执行项目合同制、监理制、竣工验收制、财务报账制度。

②严格依据上级部门规定按时报送湖南省统计联网直报平台项目进度、每月绩效表等内容，报送准时且内容完整。

③强化对项目监管。质检站、住建局等职能部门不定期对项目进展状况进行监督，督促施工企业严格执行工程质量建设规范强制标准，确保了施工平安、施工进度、工程质量，项目在实施过程中未发生质量及安全问题。

（4）项目绩效情况

从提升居民现代生活品质入手，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更大的获得感和幸福感。对老旧小区周边公共露天建筑物翻新改造、山体护坡修复、步道改造延伸、绿化完善、公共服务设施更换翻新等，居民满意度达到95%以上。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分100分，自评得分100分。

（6）绩效评价结果应用建议

无。

（7）主要经验及做法

依据地方财力和群众改造意愿，依据“实施一批、谋划一批、储备一批”的原则，统筹支配老旧小区改造时序，科学编制老旧小区改造方案，合理确定年度改造任务，准时将城镇保障性安居工程政策公开方面对外公布，并接受社会监督。

4、公园管理维护、巡查项目

（1）项目单位基本情况

我中心城市公园部对烈士公园、西湖山公园、思邈公园、天马山公园等公园开展自行维护管养。

（2）项目资金使用及管理情况

项目财务管理制度健全，各项维护管理监管到位，项目的支出符合财经规范和财务管理制度，实施到位，资金使用合理。2022年公园基础设施、铺装、景观维修及绿化苗木的养护管理、机械设备、肥料药剂材料等方面投入181.15万元。

（3）项目组织实施情况

全年按要求开展了公园日常管理维护，并对市整治办、市文明办、市网格办、市民12345热线办等相关部门下发市政园林设施维护任务交办单，及时完成维护任务。所有日常维护过程由我中心在事前、事中、事后进行全程性质量把关，并分别进行维护前、中、后拍照和签证记录。在项目考核上，根据项目现场质量监督及施工后质量验收相结合的形式，由中心督查部进行综合考评，保证了项目各项工作的顺利进行。

（4）项目绩效情况

2022年，我中心管辖公园辖区机械打草65万m2，绿化带人工除杂草9万m2，苗木修剪30次，浇水抗旱养护110次，补栽苗木610株，树枝涂白1200株，枯枝清理9次，紧急处置清运雨雪断枝1260车次；沥青路面修复施工596m2，地板砖破损维修100m2，自来水管道漏水维修52次，灌溉系统喷头、自来水接水口维修更换320个，增设麻石球28个，加固麻石球74个，更换漏水格栅42块；更换公益宣传牌193块，森林防火安全隐患排查96次；处理12345热线工单24次。

（5）综合评价情况及评价结论

本项目总分100分，自评得分99分。

（6）绩效评价结果应用建议

无。

（7）主要经验及做法

切实做到了资金总量控制在财政核定的维护经费范围内，合理制定维护作业任务，严格监管，确保安全开展维护作业。

六、存在的主要问题

一是项目预算执行力不强，项目结算资料不能及时完成，影响支付进度，导致项目结转资金过多。

二是资产管理不够规范，资产管理系统部门数据不够完善。

七、改进措施和有关建议

一是完善好合同台账，及时与业务部室对接好，及时整理项目结算资料，提高项目预算执行率。

二是加强资产管理，及时更新资产管理系统数据。

三是强化项目管理，促使项目实施有序进行。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

通过制定内部专项资金管理规定，形成事前、事中、事后监管的长效监督机制，确保资金专款专用，项目严格按照政府采购要求进行招标，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效评价等级

我中心2022年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用及管理规范，规章制度的落实到位，项目成本有效控制。部门整体支出绩效评价得分96分，绩效评价等级为“优”。

附件：1、部门整体支出绩效自评基础数据表

??????2、2022年部门整体支出绩效自评表

??????3、2022年项目支出绩效自评表