目录

一、部门概况??

（一）部门职能概述??

（二）部门组织机构及人员情况??

（三）年度重点工作计划??

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围??

二、部门整体支出资金管理及使用情况??

（一）基本支出??

（二）项目支出??

三、部门项目组织实施情况??

（一）项目组织情况分析??

（二）项目管理情况分析??

四、资产管理情况??

五、部门整体支出绩效情况??

（一）单位总支出情况的绩效分析??

（二）单位项目资金绩效分析??

1、城区“二清一保”市场化项目

2、城区“水域保洁”项目

3、餐厨垃圾无害化处理项目

4、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目

5、垃圾清运项目

六、存在的主要问题??

七、改进措施和有关建议??

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法??

九、部门整体支出绩效评价等级??

附相关评分表??

为贯彻落实《中共中央??国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，根据浏阳市财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2023年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22号）文件精神以及上级有关规定，我单位积极组织人员对2022年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市市容环境卫生维护中心位于浏阳市金沙南路426-1号，统一社会信用代码为124301814450128132。主要职责是负责城区环境卫生的维护工作；负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作；负责城区生活废弃物的收集、运输和处理工作；协助城区渣土管理事务工作；负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护；负责城区环卫费的归集工作。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市市容环境卫生维护中心是浏阳市城市管理和综合执法局管理的正科级二级机构，属财政差额拨款事业单位。内设综合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部，下设清扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费归集事务所、渣土运输事务所。截至2022年12月31日，我单位在编职工107人，清扫保洁、垃圾收集运输临聘人员318人，退休职工118人，遗属人员4人。

（三）年度重点工作计划

1、市场化项目

我中心全面实施“六个到位六个严格”，进一步改进作业模式，提升作业标准，对主次干道全路段进行精细化洗扫，对背街小巷开展市容环境卫生专项整治，全域提升城区市容环境。并做好城区环境卫生“二清一保”、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、城区“水域保洁”、餐厨垃圾无害化处理四个市场化项目的实施和监管工作。

2、垃圾分类试点项目

我们认真落实省市工作要求，制定详实工作方案，进一步深化城区生活垃圾分类试点示范小区工作成效，有序推进了分类工作。指导城西、北正、朝阳、联城、禧和、唐家洲等社区开展撤桶并点，垃圾分类厢房建设，定期开展宣传培训和“美好家园”生活垃圾分类志愿服务活动。

3、城区公厕改造和设施建设项目

完成新建新屋岭社区、黄泥岭路、金沙南路停车场等3处公厕，浏河东路垃圾站更换垂直式垃圾压缩设备1套；计划采购除雪设备1套和快速保洁车2台。

4、果皮箱、垃圾桶安装

全年按程序采购不锈钢果皮箱300个，塑料垃圾桶2000个；并安装、更换到位。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年部门整体支出11382.83万元，其中基本支出3092.54万元(人员经费2725.86万元，公用经费366.68万元)，主要用于职工工资福利、机关运行、工会、党建及退休人员、遗属待遇等支出；项目支出8290.29万元，主要用于城区“二清一保”市场化及清运项目、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置、果皮箱、垃圾桶更换、城区公厕日常维护、浏阳市垃圾填埋（焚烧）项目、环卫停车场日常管理和随水伴征运营等重点工作支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

2022年度部门收入11382.83万元，其中，财政拨款收入11382.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出11382.83万元，其中基本支出3092.54万元，项目支出8290.29万元。

（一）基本支出

1、实际整体收支情况

2022年度基本支出3092.54万元，其中人员经费2725.86万元，公用经费366.68万元。

2、“三公” 经费支出情况

2022年度??“三公”经费支出0.17万元，与2021年度“三公”经费0.46万元相比减少了0.29万元，下降63.04%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0元，与2021年持平，主要是由于公车改革车辆移交后，我单位无公务车辆运行维护费用（我单位的环卫作业车辆未参加车改，其运行维护费用在其他交通费用核算）；公务接待费支出0.17万元，与2021年0.46元相比减少了0.29万元，下降63.04%，主要是2022年度受疫情影响，接待省内同行来考察学习的批次减少；无因公出国（境）费。2022年度我单位“三公”经费支出0.17万元，完成预算的11.33%。其中公务用车购置及运行维护费预算数0元，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.17万元，完成公务接待费预算的11.33%；因公出国（境）费预算数0元，无因公出国（境）费。

2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，落实各项规章制度，严格控制“三公”经费。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2022年度我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）费用支出；没有购置公务用车，无公务用车购置费用支出。

（二）项目支出??

2022年度项目支出总金额8290.29万元。

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2022年项目支出总金额8290.29万元，较年初预算9441.63万元减少1151.34万元，与2021年度项目支出10114.21万元相比减少了1823.92万元，减少18.03%。2022年决算支出较年初预算减少的原因主要是：一是餐厨垃圾无害化收运处置、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付，2022年度由于受疫情持续的影响，城区垃圾处理量减少，费用支出有所减少。二是由于财政下达资金使用指标时临近年关关账，我中心来不及支付城区“二清一保”市场化、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置等项目经费。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

2022年实际使用8290.29万元，其中：

（1）城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目经费1868.18万元；

（2）城区“水域保洁”项目经费127.20万元；

（3）餐厨垃圾无害化处理项目经费634.58万元；

（4）城区“二清一保”市场化项目经费3867.82万元；

（5）清运项目经费902.85万元；

（6）公厕日常维护经费100万元；

（7）果皮箱、垃圾桶更换项目经费101.37万元；

（8）环境卫生监察经费和宣传工作经费41.60万元；

（9）2021年果皮箱、垃圾桶等垃圾分类项目57.95万元；

（10）随水伴征运营经费79.20万元；

（11）环卫停车场日常管理经费100万元；

（12）行政中心垃圾中转站项目经费48.44万元；

（13）浏阳市垃圾填埋（焚烧）项目经费114.07万元；

（14）2021年度垃圾站电费和交通事故赔偿专项经费18.38万元；

（15）城区“二清一保”市场化及清运项目经费128.63万元；

（16）建设人民满意城市经费23万元；

（17）城区垃圾分类试点项目经费24万元；

（18）浏阳市垃圾填埋场二期建设及焚烧发电项目经费26.29万元；

（19）2019-2020年老旧小区环卫基础设施建设项目经费26.73万元。??

3、项目资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

根据《会计法》《预算法》及浏阳市财政局印发的《浏阳市预算绩效目标管理办法》等规定，建立健全了单位财务管理制度和内控制度，会计核算规范，进一步规范了预算绩效目标管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。

三、部门项目组织实施情况??

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

1、城区环境卫生市场化招标工作。经市政府批准，我市城区环境卫生“二清一保”、城区“水域保洁”“餐厨垃圾无害化处理”等三个市场化项目进行了公开招标，检查考核按《浏阳城区“二清一保”作业质量标准（市容环境卫生部分）》《浏阳城区“水域保洁”作业质量标准（市容环境卫生部分）》《浏阳城区“餐厨垃圾”作业质量标准》的制度执行。

2、果皮箱及垃圾桶采购安装（更换）项目、环卫设施改造、建设项目和环卫作业车辆垃圾处理设备购置等项目均进行招标，竣工验收均按合同约定执行。

3、城区生活垃圾无害化处理场项目采取BOT经营模式进行投资建设和运营管理，于2007年与湖南仁和惠明环保科技有限公司签订《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》，2008年开始运营投产。根据合同约定,甲方授予乙方投资建设、运营管理固体废弃物处理场特许经营权，特许经营权期限为30年（自固体废弃物处理场启用之日起计算）。2014年双方签订补充协议，按要求建立配套垃圾渗滤液处理设施。垃圾填埋采用“托运-过磅计量-倾倒-推填-压实-药剂喷洒-土覆盖-临时膜覆盖-最终封场”的处理工艺。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

为保证项目顺利实施，我单位专门成立考核督查部，配置考核人员19人，负责项目实施的督查考核。具体做法如下：

1、“二清一保”项目方面。根据浏阳城区环卫工作“二清一保”的实际情况，在制定招标文件的同时，配套制定了相应的《浏阳城区作业“二清一保”标段作业范围》《浏阳城区作业“二清一保”质量标准》《浏阳城区作业“二清一保”作业质量考核办法》《浏阳城区作业“二清一保”考核细则》等规定制度，对外招投标时，将这些配套规定与招标文件一起在网上发布，确保项目实施过程中，督查考核工作有“法”可依，执“法”有据。在此基础上，考核督查部依照上述规定制度，对项目实施严格考核。一是将考核人员分成两班，分区负责，每天7：30—22：00对责任项目作业区域实时巡查，不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，协调、协商解决工作实际中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平台，实行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，宽严相济增加了公司的申诉环节。

2、生活垃圾处理场项目方面。根据生活垃圾处理场项目特点，考核督查部专人驻垃圾处理场负责垃圾、垃圾渗滤液称重及日常监管，根据称重结果作为计费结算依据。每周不定期对垃圾填埋、除臭、覆盖等作业环节进行抽查，每月进行一次考核，发现问题及时下达整改通知书并进行复检，保证了项目的安全有序运营。

3、安全生产方面。为了规范安全生产，根据上级政策以及项目实际情况，我单位与长沙玉诚环境景观工程有限公司、湖南美中环境生态科技有限公司浏阳分公司、湖南仁和环境股份有限公司、湖南永昌水上综合服务有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司等项目实施公司分别制定了《安全生产管理制度》《清扫保洁机械化安全作业规定》、《清扫保洁作业质量标准》《清扫保洁作业日常管理制度》《快速保洁安全生产规定》《停车场管理制度》《城区垃圾压缩站运行管理制度》《城区垃圾收集运输作业管理制度》《应急救援管理制度》《职业健康管理制度》等制度，并做到了严格落实，确保了项目高质有序进行。

2022年圆满完成了各项工作任务，为市民带来了一个干净、整洁、靓丽的居住环境，得到了领导和市民的肯定和认可。

四、资产管理情况??

单位资产的采购、管理、处置，制定了比较完善的资产管理制度，根据生产需要配置资产，及时指导资产使用部门严格按照规范使用资产。

2022年末资产总额5257.45万元，与2021年末相比减少了456.77万元，减少8%，减少的主要原因是固定资产累计折旧增加。

2022年末负债总额208.23万元，与2021年末相比减少了10.59万元，减少5%，减少的原因是减少了往来资金。

五、部门整体支出绩效情况??

2022年年初部门预算11758.95万元，全年支出11382.83万元，日常工作正常开展，项目顺利实施，全面完成了工作任务。

（一）单位总支出情况的绩效分析

1、经济性

（1）成本（预算）控制情况。2022年年初部门预算11758.95万元，全年支出11382.83万元。原因如下:主要是餐厨垃圾无害化收运处置、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付，2022年度由于受疫情持续的影响，城区垃圾处理量减少，费用支出有所减少。由于财政下达资金使用指标时临近年关关账，我中心来不及支付城区“二清一保”市场化、浏阳市城区段“水域保洁”项目、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报、餐厨垃圾无害化收运处置等项目经费。因此2022年全年支出数比年初预算数有所减少。

（2）成本（预算）节约情况。2022年决算支出较年初部门预算减少的原因是餐厨垃圾无害化收运处置、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目是按处理量据实支付，2022年度由于受疫情持续的影响，城区垃圾处理量减少，费用支出有所减少。

2、效率性及有效性

通过全面实施精细化作业，城区保持了高水平的市容环境卫生质量，实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角，生活垃圾做到日产日清，城区河道无漂浮垃圾，餐厨垃圾收运处理顺利实施，生活垃圾无害化处理率为100%，创造了良好社会效益，得到社会各界人士的一致好评。

3、可持续性

通过实施环境卫生市场化项目，由政府向社会购买相关服务，按考核结果拨付资金，将预算与实际工作完成情况相结合，有效提高了项目实施单位工作主动性，确保了项目可持续发展，提升了城区环境卫生质量，为市民创造了舒适干净的工作生活环境。

（二）单位项目资金绩效分析

全年支出项目资金8290.29万元，各项目绩效情况分析如下。

1、城区“二清一保”市场化项目??

（1）项目基本情况简介。2021年1月28日，我市城区街道的清扫、清洗和保洁项目实施了第四轮市场化承包：淮川标段由湖南美中环境生态科技有限公司中标，作业面积为193.87万平方米，合同金额为每年人民币1346.29万元；集里标段由长沙玉诚环境景观工程有限公司中标，作业面积为185万平方米，合同金额为每年人民币1414.45万元；荷花、关口标段由环卫维护中心参照市场化管理标准实施，作业面积为198.5万平方米，项目经费为每年人民币1366.44万元。

（2）项目资金使用及管理情况。我单位依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度有效执行。全年城区环境卫生“二清一保”项目（包含关口、荷花标段）支出金额3867.82万元。

（3）项目组织实施情况。“二清一保”项目淮川、集里区域以政府采购招标方式进行公开招投标，淮川标段中标单位为湖南美中环境生态科技有限公司，集里标段中标单位为长沙玉城环境景观工程有限公司，关口、荷花区域由我中心参照市场化标准负责作业。检查考核均按《浏阳城区“二清一保”作业质量标准》执行。并成立“二清一保”作业考核办公室，对项目常态化进行精细化作业及质量督查考核督查考核。考核办公室成员共19人，设主任1名，副主任7名，考核员11人，负责项目日常考核工作。考核督查部按照作业标准和考核细则，对市场化项目实施严格考核。具体做法一是将考核人员分成三片，每天8:00-22:00对三个标段项目作业区域实时巡查，及时监督作业质量问题。二是建立了质量监督平台，实行限时整改制度。三是严格标准，严格处罚。

我中心负责的荷花、关口区域“二清一保”作业由一名队长、二名副队长对项目内清扫保洁、洒水降尘和机扫负责管理。将荷花、关口分为2个片，各设1名片长。4名组长，其中荷花保洁员66人，关口保洁员50人，每天清扫保洁时间为早上5点至晚上9点。副队长带领片组长每天对项目作业区域实时巡查，及时监督作业质量问题。

（4）项目绩效情况。经对“二清一保”项目进行严格考核，2022年度淮川、集里区域扣153800元质量经费，关口、荷花区域扣6700元质量经费，共节约经费160500元。

荷花、关口“二清一保”项目在中心考核办公室的监督考核下，“二清一保”工作得到有效执行，有效改善了区域内的环境卫生，基本实现了地面无明显裸露垃圾、无卫生死角。取得了长沙市对浏绩效考核零问题的好成绩，创造了良好的社会效益，提升了我市文明城市形象。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分98分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

（7）主要经验及做法。我单位根据《浏阳城区“二清一保”作业质量标准（市容环境卫生部分）》的作业标准和考核细则，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核。具体做法：一是将考核人员分成两班，分区负责，每天7：30—22：00对责任项目作业区域实时巡查，不间断、无空档督查作业质量问题。二是采取融入式考核方式，强化源头治理，坚持每周与公司召开班、组长以上骨干的联席会议，协调、协商解决工作实际中的难点、重点问题。三是进一步完善了质量监督平台，实行限时整改考核制度。四是严格标准，严厉处罚，进一步增强了威慑力，宽严相济增加了公司的申诉环节。五是精细化作业，清扫保洁及洒水降尘均按照月初制定的作业计划，对人行道、树穴内，空调机后面及路牙石边的泥沙进行精细化清扫、清洗，并要求保洁员每天上、下午各抹洗、清掏一次果皮箱，确保了果皮箱干净、亮洁无污渍。六是节能降耗，要求在清理绿化带枯叶时，保洁员将蛇皮袋重复利用；洒水车加水时驾驶员及时熄火；清除人行道杂草时，尽量要求保洁员少用除草剂，尽量及时扯掉杂草等措施，确保了我队节能降耗效果明显。七是安全生产，根据项目实际情况，分别制定了《安全生产管理制度》《清扫保洁机械化安全作业规定》《清扫保洁作业质量标准》《清扫保洁作业日常管理制度》《快速保洁安全生产规定》等制度，来提高工作人员安全防范意识，杜绝安全事故的发生。

2、城区“水域保洁”项目??

（1）项目基本情况简介。2021年2月7日，我市城区浏阳河、淮川河、济川河、长兴湖、城市广场人工湖区域的清洗和保洁项目实施了第三轮市场化承包。面积为300.29万平方米，承包单位为湖南永昌水上综合服务有限公司，合同金额为每年人民币142.63万元。

（2）项目资金使用及管理情况。2022年度城区“水域保洁”项目支出金额127.20万。

（3）项目组织实施情况。城区“水域保洁”项目按照合同要求顺利开展，每天安排管理员对城区河道水域进行巡查，并及时督促永昌公司清理河道内的枯树、漂浮物、河边垃圾、杂草等，确保城区河道水质的干净整洁。

（4）项目绩效情况。城区“水域保洁”项目有序开展，较好的保持了河道、两侧驳岸顶、河坡、河埠、长兴湖和城市广场人工湖区域的卫生环境。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分98分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

（7）主要经验及做法。按照合同要求，根据《浏阳城区“水域保洁”作业质量标准（市容环境卫生部分）》和《城区水域保洁考核细则》对水域保洁作业质量进行考核，实行日常检查扣分制，对项目实施严格考核；全年共组织河道保洁公司开展集中整治6次，集中对水面、岸坡上的垃圾进行精细化清理，全年共打捞垃圾1200余吨，确保了长沙市对我市河道保洁考核全年零问题，浏阳城区“水域保洁”取得了良好的效果。

3、餐厨垃圾无害化处理项目??

（1）项目基本情况简介。为贯彻落实《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》和浏阳市政府《关于加强餐厨剩余物（泔水）管理的通知》（浏政函【2018】297号）文件要求，2018年1月，经长沙市政府采购办批准，浏阳市通过单一来源的采购方式，经公开招标，浏阳市城市管理和综合执法局受市政府委托与湖南联合餐厨垃圾处理有限公司（现更名为湖南仁和环境股份有限公司）签订了《浏阳市餐厨垃圾一期收集运输处理服务合同书》。2018年2月制定了《浏阳市餐厨垃圾无害化收运处置实施方案》。2018年3月30日正式启动餐厨垃圾无害化处理项目，2023年3月根据《长政函2021（37）号》精神，《浏阳市政府17次常务会议纪要》要求，浏阳市城市管理和综合执法局与湖南仁和环境股份有限公司签订了《浏阳市餐厨垃圾无害化收运处置项目补充协议》，有效期至2037年6月27日。该项目是实行餐厨垃圾与其他生活垃圾有效分开收集、统一运输、科学处置，由湖南联合餐厨垃圾处理有限公司安排专人专业车辆对城区范围内的餐饮企业、门店的餐厨垃圾（含地沟油）进行定时定点收集，集中运至餐厨垃圾中转场，再转运至湖南联合餐厨垃圾处理有限公司（长沙市开福区东二环三段198号）进行无害化处理。项目推进了我市城区餐厨垃圾集中处理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。

（2）项目资金使用及管理情况。2022年度餐厨垃圾收运处理项目支出金额634.58万元，为2021年12月1日至2022年9月30日餐厨垃圾无害化处理费用；其中餐厨垃圾收集运输费396.71万元，小散户收集费237.87万元。2022年城区餐厨垃圾收运处理项目按月支付餐厨垃圾收集运输处理费用，2022年实际完成餐厨垃圾处理13164.65吨。我中心每月及时与湖南联合餐厨垃圾处理有限公司进行核对，根据餐厨垃圾处理量和审核结果依程序向财政进行申报。2022年度市财政拨付我中心餐厨垃圾处理费634.58万元；我中心均按合同约定将餐厨垃圾处理费拨付给湖南联合餐厨垃圾处理有限公司，资金使用合法合规，提高了资金使用效率，保障了项目的稳步实施。

（3）项目组织实施情况。为确保收运处理工作效果，项目达到预期效果，参照2021年度《浏阳市餐厨垃圾无害化收运处置项目》合同相关规定，浏阳市成立了以城市管理和行政执法局作为行政主管部门，财政、卫生、工商、公安、环保、质监、交通、食安、食品药品监督、畜牧等职能部门协助，共同作为浏阳市餐厨垃圾处理项目实施过程的监督管理部门，监督管理内容包括项目运营过程的处理标准监管、环境标准监管、安全卫生监管和财务状况监管。监管部门根据合同和相关规范制定了监管考核办法，对湖南仁和环境公司在餐厨垃圾的收运处理工作中的服务规范、合同履行法律遵守、台账管理、处置流向、公共监管、内部管理、生产台账、称重计量、生产作业等方面进行全方位的监管，及时发现工作中存在的问题和不足，严格按照合同进行处罚，确保项目安全有序运行。

（4）项目绩效情况。项目开展后，根据城区餐饮企业对餐厨垃圾无害化收运处置服务的诉求，湖南联合餐厨垃圾处理有限公司根据我市城区实际情况，科学安排了8组线路在浏阳城区（荷花、淮川、集里、关口）四个街道各门店收集，其中4台小型餐厨垃圾专用车辆对城区各中小门店进行收集转运，3台大型餐厨垃圾专用车负责大型门店进行收集，2台中型专用车辆负责对快餐门店进行收集，1台大型专用车辆负责转运。这样提高了项目的经济性和效率性。

自餐厨垃圾无害化处理工作开展以来，通过大力的宣传，严格的执法和优质的服务，实现了城区餐厨垃圾无害化收运处置全覆盖，2022年共收集处置餐厨垃圾13164.65吨，支付收集运输处理费用6345811.35元。并全部实现了无害化处置、资源化利用。基本杜绝了不法分子利用餐厨垃圾提炼地沟油和喂养潲水猪现象，保障了人民群众的食品安全和身体健康，达到了预期目的，取得了良好的社会效益。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分97.5分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

（7）主要经验及做法。通过全方位的宣传将餐厨垃圾收运处理工作做到家喻户晓，上门与餐饮门店签订《餐厨垃圾无害化处置承诺书》，实现规范化操作。加强非法运输餐厨垃圾的执法力度，杜绝城区非法运输处理餐厨垃圾现象。餐厨垃圾实行“上门收运、定点储放、统一运输、集中处置、偏远地方设置餐厨垃圾集中点”的收运模式；采用“密闭运输、分类收集、应收尽收、定时收集、按行政区划设置收运路线”的收运原则，取得良好的效果，门店餐厨垃圾桶干净整洁，餐厨垃圾应收尽收，场地餐厨垃圾日产日清。

4、城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目

（1）项目基本情况简介。2007年湖南仁和惠明环保科技有限公司与浏阳市政府授权的浏阳市城管局签订《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》，特许经营权的期限为30年，项目于2008年4月开工建设，2008年11月28日建成试投产。2014年3月3日签订《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》补充协议，要求在浏阳市城市固体废弃物处理场建设配套渗滤液处理设施，授予特许经营权的期限为24年（不含建设期），从商业运营之日起，以实际日处理量计算，按月支付渗滤液处理服务费，投资回报按渗滤液项目总投资额的4.75%计算，每年的12月底一次性支付。

（2）项目资金使用及管理情况。2022年度城区垃圾无害化处理及渗滤液处理费和垃圾处理场建设投资回报项目支出金额1868.18万元，其中垃圾处理场建设投资回报费为275.93万元，垃圾处理费992.60万元,渗滤液处理服务费及投资回报599.65万元。

（3）项目组织实施情况。根据与湖南仁和惠明环保科技有限公司签订的《浏阳市城市固体废弃物处理场投资建设和运营管理特许经营合同书》及其补充协议和相关的工作调度会精神，从启用之日起，按实际日填埋处理量，每年按月向公司支付填埋处理服务费（生活垃圾无害化处理按2020年6月调整后单价79.87元/吨计算）。投资回报按政府确定填埋场总投资额的3.8%作为公司的每年的投资回报，由浏阳市人民政府按每年12个月逐月平均支付。

（4）项目绩效情况。城区垃圾无害化处理项目的实施，实现了城区垃圾卫生填埋，无害化处理率为100%，创造了良好的社会效益，提升了我市文明城市形象，推进了市政公用事业市场化，保障了社会公共利益和公共安全。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分98分。

（6）绩效评价结果应用建议。重视项目的绩效目标设定以及考核工作，促进该项目能够更好的实施和管理。

（7）主要经验及做法。设定反映和考核该项目的绩效目标，将该项目纳入年度工作任务并进行考核。

5、垃圾清运项目

（1）项目基本情况简介。我单位负责收集浏阳城区各主次干道、居民小区、企事业单位等处产生的生活垃圾，中转运输至垃圾填埋场卫生填埋。按照职能职责，清运队将城区按办事处范围划分管理。垃圾收运工作实施分为上午班和下午班，上午班时间：5：300-12：30,共用23条工作线路，确保建成区生活垃圾日产日清；下午班时间为：13：00-20：00，用5条线路，确保主次干道背街小巷重点区域收集清运。其要求是在固定的时间、固定的区域，必须高质量地完成安排的工作任务。

（2）项目资金使用及管理情况。2022年度垃圾清运项目支出金额902.85万元。

（3）项目组织实施情况。垃圾清运队管理人员15名，临聘111人，将城区收集工作进行精细化管理，分成四个收集车片区52人，一个主次道路门面收集20人、一个装修运输组2人、大件垃圾组6人、压缩车组9人，垃圾站9人，中转车组11人，门卫2 人。由四名副队长负责四个片区，下设6名组长，安全员1人，维修管理员1人。片区责任人管理一个片区负责安全生产、质量、人事、车辆维护等各项工作。2022年垃圾收运情况：1-12月份收集车清运趟数57515车、城区中转车清运趟数24091车、装修垃圾清运趟数3177车、死角废旧清理车2027次，共计清运垃圾114212吨。

（4）项目绩效情况。垃圾清运日产日清，做到白天基本看不到爆桶现象，垃圾桶摆放有序，杜绝人为二次污染的情况发生，车辆干净整洁、维护保养到位，不发生大的交通安全事故，促使项目生产管理常态常效。

（5）综合评价情况及评价结论。本项目总分100分，自评得分98分。

（6）绩效评价结果应用建议。针对垃圾清运项目的特点，需要加强内部的监督考核管理，同时需进一步加大清运项目经费的投入。

（7）主要经验及做法。我中心专门设立垃圾清运队，负责城区垃圾的日常管理工作；中心考核督查部对其进行监督和考核；后勤部修理厂负责对清运车辆进行维修保养，以保障清运工作有序运转。一是加强业务员队伍管理；制定业务员考核制度和细节，用制度管理队伍，每月对业务员的履职情况以百分制形式进行考核，对考核情况予以张榜公布。业务员的考核分值情况最终将与绩效考核奖励挂钩。二是制定各项工作运行的管理制度；根据各项工作制度对安全生产的各项工作进行检查，对检查发生的情况以奖惩的形式张榜公布。三是加强督促检查；垃圾清运队每日设值日班长，由队长、副队长带队进行检查，对检查考核的情况进行登记造册，每周召开队会进行通报，每月进行汇总，并张榜公布。

六、存在的主要问题??

我中心负责城区生活废弃物的收集、运输和城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护，随着城市的发展城区面积不断扩大，加大了垃圾清扫、清运作业力度，促使部分项目费用增加，经费缺口较大。

七、改进措施和有关建议??

规范新建小区环卫配套设施建设；对照生活垃圾分类收集、运输和处置的要求，以“六位一体”为作业范围，以“九无十净”为质量标准，以“四个一个样”为管理目标，创新作业模式，进一步提升各项环卫作业精细化水平；扩大生活垃圾分类试点范围，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

通过制定内部专项资金管理规定，形成事前、事中、事后监管的长效监督机制，确保资金专款专用，项目严格按照政府采购要求进行招标，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效评价等级

我单位2022年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用规范，规章制度落实到位，项目成本有效控制，部门整体支出绩效评价得分为98分，绩效评价等级为“优”。

附件：1、部门整体支出绩效自评基础数据表

2、2022年部门整体支出绩效自评表

3、2022年项目支出绩效自评表（城区“二清一保”市场化项目等5个）