目录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟定全市财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市与乡镇、街道，政府与企业的分配政策草案并执行，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2．执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。

3．负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行；汇编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级预算及执行情况和财政决算情况；组织制定市本级经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，负责全面实施预算绩效管理相关工作。

4．承担政府非税收入管理责任，按规定管理政府性基金；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。

5．组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定财政统发工资管理制度和财政全额供给单位工作人员的工资发放。

6．负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算；推行重点工程项目的报账管理；承担农业财务、财政支农有关专项资金责任；执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。

7．贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理市政府内外债责任。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

8．负责财政信息和财政宣传工作；承担全市的会计管理责任；组织财会人员培训；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；负责对国有资本营运机构委派财务监督员。

9．监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作。

10．制定政府采购相关制度并监督实施；负责政府采购活动、集中采购机构和代理机构的监督管理检查职责。

11．承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

12．加强财政监督，提高资金使用效益，负责全市国有投资建设工程预（概）算评审；依据结算审计报告对政府投资项目财务决算进行评审；对全市土地整理、开发项目进行现场跟踪和工程费用结算评审。

13．指导国有资产管理工作。

14．承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局由15个内设机构及10个局属事业单位组成，分别为：办公室、综合规划科（法规科）、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、对外经济贸易科（企业科）、会计科（行政审批服务科）、绩效管理科、金融债务科（浏阳市政府和社会资本合作（PPP）中心）、财政监督科、政工人事科；浏阳市乡镇财政事务中心、浏阳市政府采购事务中心、浏阳市财政往来资金结算中心、浏阳市财政内部控制事务中心、浏阳市财政评审中心、浏阳市财政统发工资中心、浏阳市国库集中支付中心、浏阳市协税护税事务中心、浏阳市财政信息中心、浏阳市财会学校。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市财政局本级

（二）浏阳市乡镇财政事务中心、浏阳市政府采购事务中心、浏阳市财政往来资金结算中心、浏阳市财政内部控制事务中心、浏阳市财政评审中心、浏阳市财政统发工资中心、浏阳市国库集中支付中心、浏阳市协税护税事务中心、浏阳市财政信息中心。

三、涉及机构改革部门情况

2019年7月份将浏阳市农业综合开发办公室的职责划入浏阳市农业农村局，不再保留浏阳市农业综合开发办公室。2019年7月份将浏阳市国有资产管理局的职责划入浏阳市国有资产事务中心，不再保留浏阳市国有资产管理局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级机关和二级机构在内的预算。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及信息化建设、财政评审等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初部门收入预算数4775.88万元，其中，一般公共预算拨款4775.88万元。收入预算较去年增加339.57万元，主要增加因素是电子化财政改革及财政管理工作需要，一般公共预算拨款增加339.57万元。

（二）支出预算，2020年年初部门支出预算数4775.88万元，其中，一般公共服务4707.09万元，社会保障和就业支出68.79万元。支出较去年增加339.57万元，增加的主要原因是电子化财政改革及财政管理工作需要，相关项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4775.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为2274.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年年初预算数为2501.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，部门预决算支出20万元，主要用于全市部门预决算业务培训、公开等；财政监督检查支出30万元，主要用于财政部门内部控制机制建设及“互联网+监督”工作；绩效评价支出100万元，主要用于本级财政支出及各预算部门重点项目绩效评价；财政评审中心专家人员支出500万元，主要用于财政评审中心日常办公及财评专家人员经费等方面；非税票据电子化管理支出20万元，主要用于非税收入票据的电子化管理；税收保障事业费90万元，主要用于全市税收保障和财源建设工作；财政管理事业费1141.2万元，主要用于财政管理事务支出；债务管理支出100万元，主要用于债务日常管理工作、政府债券发行、聘请第三方机构开展有关工作等方面；国库集中支付支出40万元，主要用于国库集中支付方面；财政信息化建设支出460万元，主要用于财政信息业务系统的升级改造及运维保障等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款145万元，比2019年预算减少15万元，下降9.38%，主要是因为人员的减少，其中：将浏阳市农业综合开发办公室的职责划入浏阳市农业农村局，减少6人，将浏阳市国有资产管理局的职责划入浏阳市国有资产事务中心，减少5人。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为56万元，其中，公务接待费56万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少24万元，其中公务接待费减少24万元，其他费用与上年持平，主要是因为严格执行中央八项规定，加强接待管理，厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况

2020年本单位会议费预算3万元，拟召开10次会议，人数800人，内容为每季度召开一次财税调度分析会，年终再召开一次总结表彰会，专项及重点工作专题部署推进会议5次；培训费预算3万元，拟开展8次培训，人数456人，内容为电子化财政改革培训2次，乡镇财务业务培训4次，政府新会计制度改革培训2次；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（四）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额280万元，其中政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算275万元。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年财政局整体支出4775.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出2391.2万元，其中：绩效评价工作经费100万元；税收保障事业费90万元；财政评审中心专家人员经费500万元；财政管理事业费1141.2万元；债务管理专项工作经费100万元；财政信息化建设支出460万元，全部实行项目支出绩效目标管理。其它零星项目4个，涉及项目支出110万元，纳入整体绩效目标管理。

（六）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分? 2020年部门预算公开表格

1．2020年部门收支总体情况表

2．2020年部门收入总体情况表

3．2020年部门支出总体情况表

4．2020年财政拨款收支总体情况表

5．2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6．2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7．2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8．2020年政府性基金预算支出情况表

9．2020年预算项目绩效目标表

10．2020年整体支出绩效目标表

11．2020年部门预算经济科目分类表

12．2020年政府预算经济科目分类表

2020年6月5日