目? ? 录

第一部分? 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费　　

第二部分 浏阳市妇女联合会2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市妇女联合会（以下简称市妇联）为正科级单位，是浏阳各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。浏阳市妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）机构设置

浏阳市妇女联合会下设机构包括：办公室、发展和儿少家庭工作部、权益部3个内设部室以及所属二级机构浏阳市妇女儿童活动中心。浏阳市妇女儿童工作委员会办公室设在浏阳市妇女联合会。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市妇女联合会部门本级

（二）浏阳市妇女儿童活动中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括浏阳市妇女联合会本级及所属浏阳市妇女儿童活动中心。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。　　

（一）收入预算：2019年本部门收入预算数265.56万元，其中，一般公共预算拨款265.56万元。收入预算较上年增加102.98万元，主要是一般公共预算拨款增加102.98万元。主要是因为落实《浏阳市妇联改革实施方案》中关于“市财政按区域内妇女儿童人口总数，以每人每年不少于1元的标准划拨妇女儿童事业发展专项经费，纳入同级财政预算，并随经济社会发展相应增加”的改革要求，为确保妇女儿童事业发展专项工作的正常开展，2019年一般公共预算财政拨款增加102.98元。

（二）支出预算：2019 年本部门支出预算数265.56万元，其中，一般公共服务支出262.52万元，社会保障和就业支出3.04万元。支出预算较上年增加102.98万元，主要是因为落实妇联改革和妇女儿童实际工作要求，需增加在儿童之家项目推广、示范妇女儿童之家创建等方面的经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数265.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门预算数为121.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利支出110.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出3.04万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年本部门预算数为144.39万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括妇儿工委及“两纲”检测工作、巾帼建功活动、庆“三八”妇女节系列活动、“美家美妇”系列活动、平安家庭创建、反对针对妇女暴力工作、庆“6.1”国际儿童节活动、示范妇女儿童之家创建等专项工作及活动经费。其中， 主题节日活动支出6.9万元，主要用于三八、六一举办庆祝活动等方面；妇儿工委及“两纲”监测评估工作支出2.5万元，主要用于市妇女工委举办有关会议、活动等；市妇女儿童活动中心工作支出3.96万元，主要用于市妇女儿童活动中心举办母亲夜话沙龙、儿童剪纸班、家政培训等；妇女儿童工作支出29.4万元，主要用于妇女儿童教育培训等；市级重点工作支出2.88万元，主要用于全市重点工作支出；妇女儿童发展专项工作支出98.75万元，主要用于妇女儿童关爱服务等。和上年数比较，增加98.75万元，主要是全面落实中央、省、市妇联改革工作要求，经市委常委会审议通过，由市财政按区域内妇女儿童人口总数，以每人每年不少于1元的标准划拨妇女儿童事业发展专项项目经费，用于全市妇女儿童事业发展工作。

五、政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我会2019年一般公共预算拨款机关运行经费支出预算数为8万元，主要用于办公、印刷、邮电、差旅、会议、培训费、公务接待、工会经费、福利费及其他日常公用经费支出，与2018年一般公共预算拨款机关运行经费支出预算持平。

（二）“三公”经费预算

2019年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算3.4万元，包括公务接待费3.4万元，公务用车运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。与去年预算相比，公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费预算均持平。

（三）政府采购情况

2019年我部门政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我会整体支出265.56万元，其中，基本支出121.17万元，项目支出144.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出144.39万元，其中：妇女儿童事业发展专项项目98.75万元；业务工作经费45.64万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。? ? ?

第二部分2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）

附件：浏阳市妇女联合会2019年度部门预算公开表格.xls

浏阳市妇女联合会

2019年2月20日