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第一部分?2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分??2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。浏阳市妇女联合会（以下简称市妇联）为正科级单位，是浏阳各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）机构设置。浏阳市妇联内设3个部室：办公室、发展和儿少家庭工作部、权益部。妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。浏阳市妇女儿童活动中心为所属二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：浏阳市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有浏阳市妇联本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为浏阳市妇联部门本级预算。收入包括一般公共预算收入和纳入财政专户管理的非税收入；支出既包括本级机关及所属二级机构基本运行的经费，也包括本部门归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数331.18万元，其中，一般公共预算拨款251.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入80万元。收入较去年增加71.25万元，主要是增加了湖南省妇联“两癌”贫困妇女救助金纳入财政专户管理的非税收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数331.18万元，其中，一般公共服务支出327.24万元，社会保障和就业支出3.94万元。支出较去年增加71.25万元，主要是增加了湖南省妇联“两癌”贫困妇女救助金专项支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入251.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为141.27万元，是指为保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费132.27万元，和上年数比较，增加17.73万元，主要是2021年本部门通过公务员选调考试调入公务员1名，编制人员增加1人，故预算数增加；公用经费9万元，和上年数比较，增加1万元，主要是2021年本部门通过公务员选调考试调入公务员1名，编制人员增加1人，故预算数增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为109.91万元，是指本部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括主题节日活动经费、妇儿工委及“两纲”监测评估工作经费、市妇女儿童活动中心工作经费、妇女儿童工作经费、综合治理奖—市级重点工作专项经费、妇女儿童发展专项经费。其中：主题节日活动支出13万元，主要用于三八、六一举办庆祝活动等方面；妇儿工委及“两纲”监测评估工作支出2.5万元，主要用于市妇女工委举办有关会议、活动等；市妇女儿童活动中心工作支出3.96万元，主要用于市妇女儿童活动中心举办母亲夜话沙龙、儿童剪纸班、家政培训等；妇女儿童工作支出12.44万元，主要用于妇女儿童教育培训等；市级重点工作支出3.24万元，主要用于全市重点工作支出；妇女儿童发展专项工作支出74.77万元，主要用于妇女儿童关爱服务等。和上年数比较，减少27.48万元，主要是按照上级过紧日子要求，压缩项目支出，减少一般性支出。

五、政府性基金预算

2021年本部门无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年浏阳市妇联部门机关及所属二级机构浏阳市妇女儿童活动中心2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元，比2020年预算增加1万元，增加12.5%，主要是2021年本部门新增人员1名，相应的机关运转经费预算增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.38万元，主要是根据接待工作实际需要和上级厉行节约的相关精神，减少公务接待费预算0.38万元，公务用车购置费、公务用车运行费、因公出国（境）费均与上年一致。

（三）政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额2.5万元，其中，政府采购货物预算0.8万元；没有安排政府采购工程预算；政府采购服务预算1.7万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门整体支出331.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出189.91万元，其中：主题节日活动支出13万元，主要用于三八、六一举办节日活动等方面；妇儿工委及“两纲”监测评估工作支出2.5万元，主要用于市妇女工委举办有关会议、活动等；市妇女儿童活动中心工作支出3.96万元，主要用于市妇女儿童活动中心举办母亲夜话沙龙、儿童剪纸班、家政培训等；妇女儿童工作支出12.44万元，主要用于妇女儿童教育培训等；市级重点工作支出3.24万元，主要用于全市重点工作支出；妇女儿童发展专项工作支出74.77万元，主要用于妇女儿童关爱服务等；贫困“两癌”妇女救助资金到人类项目支出80万元，主要用于贫困“两癌”妇女救助；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算10万元，拟召开7次会议，人数1200人，内容为妇女工委全会、半年工作总结大会、年终工作总结大会、宣传工作会议、市妇联执行委员会议2次、美家美妇工作推进会议等。培训费预算13.9万元，拟开展6次培训，人数1500人，内容为其村（社区）女性正职培训、村（社区）妇联主席培训、村（社区）妇联执委代表培训、乡镇（街道）妇联执委代表培训、女领导干部培训2次。2021年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ??2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表