目??录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）团结、动员妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）推动落实男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

（四）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务，引导社会组织做好服务女性工作。

（五）负责全市妇联组织及其干部队伍建设，建立健全各级妇女组织。指导、推进基层组织建设，指导各级妇联组织召开妇女代表大会。

（六）加强同社会各族各界妇女及港澳台地区、华侨妇女的联谊，巩固各族各界妇女的大团结。

（七）加强妇联网络和新媒体工作，做好全市妇联系统思想宣传、教育和网络舆论引导工作。

（八）会同有关部门指导全市家庭文明建设，组织开展各类先进家庭创评活动。

（九）协助市委培养、选拔、推荐女干部。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设3个部室：办公室、发展和儿少家庭部、权益部。浏阳市妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。浏阳市妇女儿童活动中心为所属二级机构。

二、部门预算单位构成

（一）浏阳市妇联部门本级。?

（二）所属二级机构浏阳市妇女儿童活动中心。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括本级机关及所属二级机构基本运行的经费，也包括本部门归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数360.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.67万元，财政专户管理资金收入100万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加29.49万元，主要是增加了“两癌”贫困妇女救助金纳入财政专户管理的非税收入。

（二）支出预算：2022年年初预算数360.67万元，其中，一般公共服务支出354.33万元，社会保障和就业支出6.34万元。支出较去年增加29.49万元，主要是根据实际工作需要，增加了“两癌”贫困妇女救助金项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算260.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为163万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费145万元，公用经费18万元，支出较去年增加21.73万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为97.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务97.67万元，主要用于妇女儿童发展专项支出74.77万元，用于妇女儿童关爱服务等；妇女儿童工作支出18.94万元，用于妇女儿童教育培训和主题节日活动开展等；市妇女儿童活动中心工作支出3.96万元，用于市妇女儿童活动中心举办母亲夜话沙龙、儿童剪纸班、家政培训等方面。支出较去年减少3.24万元，主要是按照上级过紧日子要求，压缩项目支出，减少一般性支出。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，比2021年预算增加9万元，上升100%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是根据接待工作实际需要和上级厉行节约的相关精神，减少公务接待费预算0.5万元，公务用车购置费、公务用车运行费、因公出国（境）费均与上年一致。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额7万元，其中，政府货物类采购预算7万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市妇女联合会整体支出360.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出197.67万元，其中：农村贫困妇女“两癌”救助金项目100.00万元，市妇女儿童活动中心工作经费项目3.96万元，妇女儿童发展专项74.77万元，妇女儿童工作经费18.94万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算13.52万元,拟召开8次会议，人数1260人，内容为妇女工委全会、半年工作总结大会、年终工作总结大会、宣传工作会议、市妇联执行委员会议2次、基层妇联主席会议2次等；培训费预算10万元，拟开展6次培训，人数1400人，内容为其村（社区）女性正职培训、村（社区）妇联主席培训、村（社区）妇联执委代表培训、乡镇（街道）妇联执委代表培训、女领导干部培训2次；2022年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：浏阳市妇女联合会2022年部门预算公开表格.xlsx