浏阳市妇女联合会2023年部门预算说明

目 ?录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.团结、动员妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2.推动落实男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

4.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务，引导社会组织做好服务女性工作。

5.负责全市妇联组织及其干部队伍建设，建立健全各级妇女组织。指导、推进基层组织建设，指导各级妇联组织召开妇女代表大会。

6.加强同社会各族各界妇女及港澳台地区、华侨妇女的联谊，巩固各族各界妇女的大团结。

7.加强妇联网络和新媒体工作，做好全市妇联系统思想宣传、教育和网络舆论引导工作。

8.会同有关部门指导全市家庭文明建设，组织开展各类先进家庭创评活动。

9.协助市委培养、选拔、推荐女干部。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设3个部室：办公室、发展和儿少家庭部、权益部。浏阳市妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。浏阳市妇女儿童活动中心为所属二级机构。

二、部门预算单位构成

（一）浏阳市妇联部门本级。?

（二）所属二级机构浏阳市妇女儿童活动中心。

三、部门收支总体情况

收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括本级机关及所属二级机构基本运行的经费，也包括本部门归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数449.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.3万元，财政专户管理资金收入197.72万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加88.35万元，主要是增加了“两癌”贫困妇女救助金纳入财政专户管理的非税收入。

（二）支出预算：2023年年初预算数449.02万元，其中，一般公共服务支出436.85万元，社会保障和就业支出12.18万元。支出较去年增加88.35万元，主要是根据实际工作需要，增加了“两癌”贫困妇女救助金项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算251.3万元，其中一般公共服务支出239.13万元，占95.16%；社会保障和就业支出12.18万元，占4.85%。具体安排情况如下：

(一）基本支出：2023年基本支出预算数175.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费159.34万元，公用经费16万元，支出较去年增加12.34万元，主要是根据相关政策，工资标准提高，故基本支出增加。

（二）项目支出：2023年项目支出预算75.96万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出75.96万元，主要用于妇女儿童关爱服务、妇女儿童教育培训和主题节日活动开展等方面。支出较去年减少21.71万元，主要是儿童之家建设项目已完成，本年度无该项目。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费16万元，比上年预算减少2万元，下降11.11%，主要是因编制人员减少1人，机关运行经费预算相应减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算12万元,拟召开8次会议，人数1280人，内容为妇女工委全会、半年工作总结大会、年终工作总结大会、宣传工作会议、市妇联执行委员会议2次、基层妇联主席会议2次；培训费预算15万元，拟开展6次培训，人数1200人，内容为其村（社区）女性正职培训、村（社区）妇联主席培训、村（社区）妇联执委代表培训、乡镇（街道）妇联执委代表培训、女领导干部培训2次；2023年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0.5万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备价值50万元以上通用设备0辆台，价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为449.02万元，其中基本支出175.34万元，项目支出273.68万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表