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目录

第一部分 2021年部门预算说明

1. 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分? 2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责全市宏观经济管理、投资综合管理、新型城镇化建设、经济体制改革、湘赣边区域合作、两型社会改革建设、能源管理、重点建设项目管理和服务、价格管理监督和检查、优化营商环境、国有资产投资项目招标投标、粮食和物资储备和电力运行管理等职能。

（二）机构设置

内设和二级机构有办公室、综合科、法规科（优化科）、政务服务科、粮储科、产业发展科（争融资办）、服务业科、招标投标监督管理科、能源发展科、价管科、财务科、区域合作中心、政府投资项目事务中心、两型中心、招标投标事务中心、能源事务中心、重点建设项目事务中心、价格认证中心、粮食和物资储备事物中心等19个科室、中心（局）。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

浏阳市发展和改革局（本级）（含财务未独立的湘赣边区域合作中心、政府投资项目事务中心、粮食和物资储备事务中心、两型社会建设服务中心、重点建设项目事务中心、投标招标事务中心、能源事务中心、价格认证中心）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入仅有一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2885.76万元，其中，一般公共预算拨款2885.76万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少21.76万元，主要是人员减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数2885.76万元，其中，一般公共服务支出2582.75万元，社会保障和就业支出96.01万元，节能环保支出42万元，粮油物资储备支出165万元。支出较去年减少21.76万元，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2885.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1762.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1611.86万元，比上年减少59.79万元，主要原因是人员减少，公用经费150.5万元，比上年减少6万元，是由于人员减少。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1123.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出802.1万元，主要用于价格调节基金、市重点项目包装申报、国有资产处置价格监审工作、涉税财物价格鉴定工作、招投标日常运转、湘赣边区域合作、电网管理工作、粮食应急工作、生猪储备工作、公共机构节能改造专项工作、粮油物资储备工作等方面；社会事业发展类项目支出235万元，主要用于全市重点项目包装申报、政府投（融）资项目策划和管理及评估论证、“两型”社会建设、综合配套改革、长株潭城市群规划调整及保护、新型城镇化建设、能源建设专项工作等方面；其他项目支出86.3万元，主要用于交易中心日常运转和精准扶贫工作。和上年数比较，专项工作类项目增加246.84万元，主要因为机构职能调整，相关职能划转，新增项目预算（粮食安全省长责任制、粮食应急经费和电网管理工作经费）；社会事业发展类项目支出增加61万元，主要因为机构职能调整，增加部分项目预算（全市重点项目包装申报经费、“两型”社会建设、综合配套改革项目、新型城镇化建设项目）、能源建设专项经费）；其他项目支出增加86.3万元，主要因为相关工作支出增加，经费增加；惠民政策到人类项目支出减少350万元，主要因为年度项目调整，浏阳市绿心生态保护地区赔偿不在本年度部门预算列支。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、湘赣边区域合作中心、政府投资项目事务中心、粮食和物资储备事务中心、两型社会建设服务中心、重点建设项目事务中心、投标招标事务中心、能源事务中心、价格认证中心等9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款150.5万元，比2020年预算减少6万元，下降4 %，主要是因为人员减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为53.34万元，其中，公务接待费53.34万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

没有安排政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年发改局整体支出2885.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出637.3万元，其中：电网管理工作100万元；招投标日常运转项目59.3万元；价格调节基金项目333万元；粮食应急项目60万元；全市重点项目包装申报经费85万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算5万元,拟召开7次会议：其中，粮食安全会议50人，预算0.5万元；粮食保管员业务培训会议50人，预算0.5万元；茶油产业会议50人，预算0.65万元；烤烟成本调查培训65人，预算2万元；政府投融资项目相关会议3次，每次80人左右，预算1.35万元；培训费预算2万元，拟开展2次培训：2021年浏阳市招商引资专题培训100人，预算1.2万元；招标代理机构评标专家培训70人左右，预算0.8万元；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　第二部分? 2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

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