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浏阳市发展和改革局2022年部门预算说明

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责本级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关制度，协调解决有关重大问题；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；拟订并组织实施有关价费政策；参与拟订人口、财政、金融和土地等政策措施；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

4、研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；参与推进深化医疗卫生体制改革工作。

5、负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；统筹安排区域内财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，办理审批权限内的固定资产投资项目审批、核准、审核和备案；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。研究提出市重点建设项目计划；研究提出重点项目有关管理制度并抓好落实；指导、检查、督促和协调重点项目实施工作，协调推进铁路等重大基础设施建设。

6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；贯彻落实国家中部崛起、长江经济带建设的政策措施以及“一带一部”发展战略；牵头推进实施“一带一路”建设，统筹协调“走出去”有关工作；拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策；协助开发区设立、调区、扩区的审核、申报。承担牵头组织、联络协调区域开放合作工作，负责湘赣边区域开放合作秘书处日常工作。

7、组织拟订综合性产业政策。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；统筹全市服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业发展规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

8、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；承担重要商品总量平衡和宏观调控；根据上级储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划；研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；负责本级粮食、棉花和食糖储备行政管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目；负责本级粮食流通、收购等行政管理。

9、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，统筹推进资源节约型和环境友好型社会建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；负责推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；研究提出能源消费总量控制目标的建议；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；统筹协调全市能源执法工作。

10、拟订全市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；组织起草有关价格收费政策；承担政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作；承担价格监测、市场价格形势分析和涉纪、涉案、涉税财务等价格认定工作；负责价格成本调查和监审。

11、牵头推进全市优化营商环境工作；牵头拟订全市优化经济发展环境的政策、措施和制度；指导全市优化经济发展环境相关工作；负责对全市优化营商环境政策执行情况的监督考核。指导协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织对全市公共资源交易活动进行综合监管；研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

12、负责监管全市国有投资项目招标投标工作，受理国有投资项目招标投标活动中的投标举报，查处国有投资项目招标投标活动中的违法违规行为。

13、协调全市经济建设与国防建设有关重大问题，推动实施军民融合发展战略，牵头组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员工作；承担市国民经济动员办公室日常工作。

14、负责市全面建成小康社会推进工作办公室的日常工作；负责市促进社会投资工作领导小组办公室的日常工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设和二级机构有办公室（政工人事科）、国民经济综合规划与运行调节科（宏观经济研究室）、体制改革综合科（国民经济动员办公室）、信用建设和法规科（优化经济发展环境科）、行政审批服务科、粮食和物资储备科、产业发展科（争融资办公室）、服务业科、招标投标管理科（公共资源交易管理委员会办公室）、能源发展科（公共机构节能办公室）、价格收费管理科（成本调查监审科）、财务科、浏阳市两型社会建设服务中心、浏阳市重点建设项目事务中心、浏阳市价格认证中心、浏阳市能源事务中心、浏阳市政府投资项目事务中心、浏阳市湘赣边区域合作中心、浏阳市招标投标事务中心、浏阳市粮食和物资储备事务中心等20个科室、中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：浏阳市发展和改革局（本级）（含财务未独立的浏阳市两型社会建设服务中心、浏阳市重点建设项目事务中心、浏阳市价格认证中心、浏阳市能源事务中心、浏阳市政府投资项目事务中心、浏阳市湘赣边区域合作中心、浏阳市招标投标事务中心、浏阳市粮食和物资储备事务中心）。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数3,249.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,219.12万元，财政专户管理资金收入30万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加363.36万元，主要是人员增加及专项项目调整。

（二）支出预算：2022年年初预算数3,249.12万元，其中，一般公共服务支出2,576.97万元，社会保障和就业支出157.15万元，节能环保支出360万元，粮油物资储备支出155万元。支出较去年增加363.36万元，主要是人员增加及专项项目调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,219.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2,038.62万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,721.78万元，公用经费316.84万元，支出较去年增加276.26万元，主要是人员增加。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1,180.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务85万元，主要用于全市重点项目包装申报等方面；战略规划与实施37.7万元，主要用于政府投（融）资项目策划和管理工作、政府投资项目评估论证及概算审查等方面；社会事业发展规划130万元，主要用于湘赣边区域开放合作秘书处工作、新型城镇化建设、优化营商环境等方面；物价管理20万元，主要用于国有资产处置价格监审、涉税涉案财务价格鉴定等方面；其他发展与改革事务支出392.8万元，主要用于招投标（交易中心）日常运转等方面；能源行业管理360万元，主要用于能源建设、双碳工作、电网管理工作等方面；其他粮油物资事务支出125万元，主要用于社会粮食统计调查及粮食质量监管、粮食安全省长责任制及应急工作等方面；肉类储备30万元，主要用于生猪储备等方面。支出较去年增加57.1万元，主要原因是专项项目调整。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款316.84万元，比2021年预算增加166.34万元，上升110.52%，主要是预算人员公用经费调整。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为53.34万元，其中，公务接待费53.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额4.3万元，其中，政府货物类采购预算4.3万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市发展和改革局整体支出3,249.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目22个，涉及项目支出1,210.5万元，其中：价格调节基金333万元，全市重点项目包装申报工作经费85万元，电网管理工作经费100万元，粮食安全省长责任制及应急工作经费95万元，双碳工作经费200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元,拟召开4次会议：其中，粮食安全会议30人，预算0.4万元；茶油产业会议50人，预算0.6万元；培训费预算2万元，拟开展粮食保管员业务培训50人，预算0.5万元；招标机构评标专家培训70人左右，预算0.8万元；政府投融资项目相关培训3次，每次28人左右，预算0.7万元；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表