目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）收入预算

（二）支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全市公安工作。

2、掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。

3、负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

5、依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在浏居留、旅行等有关事务的管理责任。

6、承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，查处重大交通事故。

7、指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

8、指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

9、负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公共信息网络的安全保护监察工作。

10、承担管理看守所、拘留所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

11、负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

12、负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作。

13、指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动。

14、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

15、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我局下设55个二级机构，其中内设科室5个，直属大队12个，公安检查站1个，监管场所3个，派出所（分局）34个，具体为：指挥中心、政工室、督察大队、法制大队、后勤保障科、刑侦大队、治安大队、经侦大队、危爆大队、禁毒大队、巡警大队、国保大队、交警大队、入境大队、网安大队、内保大队、食药环大队、看守所、拘留所、强戒所、经开区分局、淮川派出所、集里派出所、关口派出所、荷花派出所、高坪派出所、古港派出所、沿溪派出所、永和派出所、官渡派出所、达浒派出所、大围山派出所、张坊派出所、小河派出所、大瑶派出所、金刚派出所、澄潭江派出所、文家市派出所、中和派出所、枨冲派出所、普迹派出所、柏加派出所、官桥派出所、镇头派出所、葛家派出所、永安派出所、洞阳派出所、蕉溪派出所、淳口派出所、沙市派出所、龙伏派出所、社港派出所、北盛派出所、大瑶公安检查站、玉泉派出所。

二、部门预算单位构成

浏阳市公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有公安局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关及所属单位基本运行的经费，以及公安局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数37,669.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37,669.52万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加6,313.31万元，主要是因实际工作需要，新增了反电诈、警用装备采购、基础设施建设等项目支出预算，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数37,669.52万元，其中，公共安全支出37,165.11万元，社会保障和就业支出504.41万元。支出较去年增加6,313.31万元，主要是公安办案业务费、反电诈专项治理经费、警务改革科技设施建设、男性家族Y库建设、乡村雪亮工程项目建设、派出所业务用房建设等项目增加，支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算37,669.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为15,907.86万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费13,295.86万元，公用经费2,612万元，支出较去年增加1,720.69万元，主要是人员增加及政策性工资提标，导致人员经费支出、公用经费支出增加。

（二）项目支出：2022年年初预算数为21,761.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公安办案业务费7636.46万元，主要用于执法办案过程中产生的费用支出等方面；业务装备经费4299.2万元，主要用于警用装备采购及信息化建设等方面；基础设施建设3547万元，主要用于强戒所、执法办案管理中心、派出所业务用房建设等方面；辅警经费6279万元，主要用于警务辅助人员工资福利等方面；比上年预算增加4592.62万元，一是增加反电诈专项治理经费，二是增加警用装备采购经费，三是增加派出所业务用房建设。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款2,612万元，比2021年预算增加635万元，上升32.12%，主要是人员增加，机关运行经费预算相应增加；以及根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为628万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费608万元（其中，公务用车购置费200万元，公务用车运行维护费408万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额7822万元，其中，政府货物类采购预算2386万元；政府工程类采购预算2680万元；政府服务类采购预算2756万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市公安局整体支出37,669.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目40个，涉及项目支出21,761.66万元，其中：道路交通安全管理工作经费455.03万元，上级公用经费转移支付补助资金109.1万元，交通设施维护维修（交警）100万元，辅警经费（含交警）6279万元，上级转移支付业务装备经费100万元，社区戒毒经费220万元，重点人员毛发检测320万元，病残涉毒人员收治150万元，禁毒经费80万元，警务改革科技设施建设1978万元，葛家派出所业务用房建设120万元，文家市派出所业务用房建设400万元，沙市派出所业务用房建设600万元，达浒派出所业务用房建设200万元，大围山派出所业务用房建设200万元，北盛派出所业务用房建设200万元，驻村辅警工作经费302万元，男性家族Y库建设120万元，长沙市二维码标准地址建设130.4万元，公安局及派出所业务用房维修867万元，监管场所在押人员给养经费643.5万元，强戒所、监管场所、执法办案管理中心医疗卫生专业化社会化经费126万元，执法办案管理中心业务用房建设660万元，身份证出入境证照及一标三实工作经费50万元，交通事故检验、鉴定经费124.8万元，交通事故施救停车费290万元，公安办案业务费3513.63万元，反电诈专项治理经费500万元，危险爆炸物品安全工作经费156万元，天网工程建设经费1850.8万元，乡村雪亮工程项目建设370.4万元，戒毒所建设经费300万元，公安办案举报特别业务经费（包含禁毒案件奖）150万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算10万元,拟召开10次会议，人数800人，内容为公安机关业务工作部署及交流会议；培训费预算60万元，拟开展10次培训，人数600人，内容为公安管理、侦查技术等业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆118辆，单价50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备2台。

2022年计划采购车辆12辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?2022年部门预算