一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市公路建设养护中心是根据长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅（长办【2019】23号）和《中共长沙市委机构编制委员会关于浏阳市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》文件，于2019年3月13日由浏阳市公路管理局更名为浏阳市公路建设养护中心，是浏阳市交通运输局所属公益一类的全额拨款事业单位。主要负责我市范围内国省干线、县乡道农村公路的路网提质改造、公路养护管理、路长制等工作。

（二）部门组织机构及人员情况

（1）部门设置。我中心按文件规定设八个部室，即综合部（人力资源部）、计划统计部、财务部、工程建设部、干线公路养护部（隧道管理部）、农村公路养护部、路产路权部、质量安全部。

（2）人员情况。现有干部职395工人，其中在职190人，退休209人。

（三）年度重点工作

2021年我中心一是《交通强国建设纲要》加快落实，全力做好党代会报告明确的目标任务制定总体实施方案和年度工作计划。统筹推进蕉溪岭隧道扩孔改造、S103和S530（原G319）提质改造以及S207（跃龙—北星）提质改造计划启动计划。二是公路基础设施网络加快完善。全年完成固定资产投资1.86亿元。完成了天马山隧道的通车、G106线浏阳段76公里提质改造、S204线葛家至枨冲段、李白故居路、官扬公路大修。三是对G106、G354、S207、S324、S326、S529等国省道进行薄层罩面，累计实施81828㎡，极大的改善了路面的通行状况，也提升了道路的使用年限。累计新装、维修钢护栏8000余米；补划标线138217㎡；新装标志牌630余套；坑槽修补83423㎡；灌封198148米补划路面标线，确保了浏阳公路路况水平超过了省定标准。2021年9月，被省交通运输厅评为“十三五”湖南省普通国省道养护管理优秀单位。

（四）部门整体支出

根据《浏阳市财政局关于批复2021年部门预算的通知》（浏财函〔2021〕11号），浏阳市公路建设养护中心2021年度预算支出3680万元，其中基本支出3311.6万元，项目支出368.4万元。实际拨款支出24920.85万元（其中基本支出4016.62万元、项目支出20904.23万元）。包含2021年度全年公用经费支出、工资福利支出和全年基础建设类支出和行政事业类项目支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1.浏阳市公路建设养护中心2021年财政拨款支出基本支出4016.62万元，其中人员经费3858.2万元，占比96.06%，公用经费158.42万元，占比3.94%。人员经费包含工资福利支出3165.7万元，对个人和家庭的补助692.5万元；公用经费包含商品和服务支出158.42万元。

2.2021年度财政拨款支出基本支出"三公”经费支出2.31万元，上年决算数14.25万元，比上年减少11.94万元。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.31万元。较上年结余11.94万元。其中公务用车运行维护费较上年结余11.94万元；公务接待费与上年持平。

3.浏阳市公路建设养护中心2021年度无因公出国（境）费支出；无公务用车购置支出；截止2021年12月31日，建养中心共有车辆13辆，其中轿车7台，小型载客汽车2台，其他车型4台。公务接待费支出2.31万元，接待批次12批次，人数285人。

（二）项目支出

2021年度本单位项目支出总资金。

1.2021年度项目支出20904.23万元，其中财政资金7531.24万元，其他收入13372.99万元。

2.2021年度项目支出包括商品和服务支出469.41万元、对个人和家庭的补助153.83万元、资本性支出20280.99万元。其中财政拨款7531.24万元，主要用于农林水支出-扶贫-农村基础设施建设1000万元、交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务266.43万元、交通运输支出-公路建设3276.42万元、交通运输支出-公路养护4698.92万元、交通运输支出-其他公路水路运输支出1661.9万元、交通运输支出-车辆购置税其他支出139.9万元。

3.项目支出严格控制按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1.S528线毛田桥改造工程于2021年8月12日由浏阳市发展和改革局以浏发改投【2021】314号文批准立项，于2021年10月23日由长沙市交通局以长交批【2021】26号通过施工图设计批准。该项目总投资53万，该桥全长17米，宽8.1米，上部结构为1*10米整体现浇板桥，下部结构为重力式墩台；包括桥面系、上部结构、下部结构以及其他位置的维修加固改造。计划补助资金20万元，实际到位资金为20万元，改造工程由张坊镇代为实施。

2.S326线小河桥维修加固工程于2021年8月12日由浏阳市发展和改革局以浏发改投【2021】299号文批准立项，于2021年10月20日由浏阳市交通局以浏交批【2021】34号通过施工图设计批准。项目建设地点在浏阳市镇头镇S326线K99+762，该桥全长75米，宽9.2米，上部结构为1*50米钢筋混凝土双曲拱桥；下部结构为重力式墩台。包括桥面系、上部结构、下部结构、开裂和破损位置等的维修加固改造。计划补助89万元，实际到位资金89万元，维修加固工程项目正在实施。

3.普迹镇省道204跑马塘危桥改建工程于2020年由浏阳市发展和改革局以浏发改投【2020】610号文批准立项，于2020年9月23日由浏阳市交通局以浏交批【2020】13号通过施工图设计批准。项目位于浏阳市普迹镇新街村境内。该项目总投资143.054万元，该桥全长18.04米，桥面宽16米，上部结构为1*13米预应力混凝土简支空心板，下部结构为桩栏式桥台计划补助资金42万元，实际到位资金为42万元，改建工程由普迹镇代为实施，该项目现在正在实施中。

4.??2019年G319天马山隧道改扩建工程于2019年6月5日由湖南省发展和改革委员会以湘发改基础〔2019〕385号文批准立项，于2019年10月17日由长沙市交通运输局长交批〔2019〕22号文通过施工图设计批准，线路全长2.478公里，项目总投资估算16511.56万元。2019年12月通过公开招标方式确定该项目建设施工单位为江西赣东路桥建设集团有限公司，设计单位为湖南省公路设计有限公司。G319浏阳天马山隧道改扩建工程2022年第二批普通国省道补助计划资金5663万元，到位资金5663万元；2021年干线公路市级计划补助资金420万元，已到位资金420万元。

5.S204线（K67+503-K73+397）段项目于2021年7月23日完成可研批复，批复文件为《浏阳市发展和改革局关于浏阳市S204线大修工程可行性研究报告的批复》（浏发改投【2021】275号）。到位资金841万元。

（二）项目管理情况

为切实加强组织领导，保证项目建设的顺利实施，浏阳市公路建设养护中心针对各项目成立项目指挥部，全面推进项目建设。指挥部负责对项目建设的全面管理和指导。

项目指挥部主要负责组织项目协调，交通管制、资金落实，并与施工单位签订项目承包合同，负责项目的总体规划、设计、施工进度计划、质量和安全保证、竣工验收、资金拨付的管理工作，督促监理单位按项目实施的进度计划、质量安全、人员履约进行监督检查，确保项目按期如质安全完工。

项目实施过程中，项目领导小组积极行使监督职能，对项目进程及时进行了解，督促各部门、各单位按计划完成任务。为了规范项目资金的管理，保证项目资金受控并合规有效的使用，结合政策文件的要求，建立了项目管理和财务审批制度，并得到了有效执行。不仅提高了资金的使用效率，而且保证了项目的稳定实施。

1.S528线毛天桥改造工程由张坊镇代为实施。

2.S326线小河桥维修加固工程项目的监理单位为湖南方圆咨询监理有限公司。

3.204跑马塘危桥改建工程由普迹镇代为实施。

4.2019年G319天马山隧道的监理单位为湖南岳阳交通工程咨询监理公司，本项目的检测单位为湖南联智科技股份有限公司。

5.S204线（K67+503-K73+397）段项目的监理单位为湖南雁扬工程管理有限公司。

四、资产管理情况

我中心资产管理主要涉及固定资产，我们针对性的编制了《固定资产管理办法》,具体如下：

1.机关固定资产管理归口办公室负责（中心属各站房、工班房日常管理维护由养护中心负责），由财务部统一建账、核算；办公室设专人负责固定资产的日常管理及资产的维护，实行新增固定资产专人进行明细登记后财务再入账；年终由财务部、纪检监察室、办公室共同进行全面清查盘点，做到账账相符、账卡相符和账实相符，杜绝资产的流失，最大化地发挥资产的效益作用。

2.单位（含指挥部）财产物资（如空调、电脑、打印机、相机、摄像机等）由于个人因素造成遗失、损坏的，按照有关规定由当事人承担赔偿责任。因岗位调整原岗位所有办公设备（含电脑资料、数据及备份）、家具、电器必须在机关指定的监交人监督下全部移交给接交人。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况：浏阳市公路建设养护中心2021年总支出24920.85万元，其中财政资金11547.86万元，其他收入13372.99。其中基本支出4016.62万元，项目支出20904.23万元。

（二）单位项目资金绩效：浏阳市公路建设养护中心2021年共支出项目资金20904.23万元。

1.项目基本情况：

①S528线毛田桥改造工程总投资53万，该桥全长17米，宽8.1米，上部结构为1*10米整体现浇板桥，下部结构为重力式墩台；包括桥面系、上部结构、下部结构以及其他位置的维修加固改造。计划补助资金20万元，实际到位资金为20万元，改造工程由张坊镇代为实施。

②S326线小河桥维修加固工程建设地点在浏阳市镇头镇S326线K99+762，该桥全长75米，宽9.2米，上部结构为1*50米钢筋混凝土双曲拱桥；下部结构为重力式墩台。包括桥面系、上部结构、下部结构、开裂和破损位置等的维修加固改造。计划补助89万元，实际到位资金89万元，维修加固工程项目正在实施。监理单位为湖南方圆咨询监理有限公司

③普迹镇省道204跑马塘危桥改建工程位于浏阳市普迹镇新街村境内。该项目总投资143.054万元，该桥全长18.04米，桥面宽16米，上部结构为1*13米预应力混凝土简支空心板，下部结构为桩栏式桥台计划补助资金42万元，实际到位资金为42万元，改建工程由普迹镇代为实施，该项目现在正在实施中。

④2019年G319天马山隧道改扩建工程路线起于G319浏阳花炮大道天马大桥南桥头，经南经太阳星君庙、德盛畜禽批发市场，止于浏阳市老年康复医院东侧，接回G319xg ,路线全长2.48公里，其中新建天马山隧道改扩建工程。路线全长2.48公里，其中新建天马山隧道长1.02公里。G319浏阳天马山隧道改扩建工程2022年第二批普通国省道补助计划资金5663万元，到位资金5663万元；2021年干线公路市级计划补助资金420万元，已到位资金420万元。

⑤S204线（K67+503-K73+397）段路线全长5.894公里，技术等级为四级公路，设计速度为30公里每小时。项目设计批复计划工期为6各月，到位资金841万元。

2.项目资金使用及管理情况

①S528线毛田桥改造工程计划补助资金为20万元，实际到位资金20万元，该项目有张坊镇代为实施，该项目正在实施中。

②S326线小河维修加固计划补助89万元，实际到位89万元，该项目正在实施中，还未予以拨付。

③普迹镇省道204跑马塘危桥改建工程计划补助资金42万元，实际代为资金42万元。该项目由普迹镇代为实施，该项目正在实施中，待工程完工验收再予以拨付。

④2021年G319天马山隧道改扩建工程2022年第二批普通国省道补助计划资金5663万元，到位资金5663万元；2021年干线公路实际补助计划资金420万元，已到位420万元。项目已支付2031万元，剩余4052万元待达到支付条件再予以拨付。

⑤S204线路面提质改造项目补助计划资金841万元，实际到位资金841万元，该项目已支付工程款841万元。

为加强项目资金的使用管理，2021年省市级普通危桥安防S528线毛田桥改造工程、S326线小河维修加固项目、普迹镇省道204跑马塘危桥改建工程、2019年天马山隧道改扩建项目、2021年大中修S204线路面提质改造项目所有项目资金的使用严格按照《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法》（湘财建【2015】90号）等相关文件精神，制定了完整、合法的内部财务管理、资金管理、费用支出、会计核算等制度，各项制度符合有关财务会计管理制度的规定，会计桉算规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务会计管理制度按规定得到有效执行。

3.项目组织实施情况

为切实加强组织领导，保证项目建设的顺利实施，浏阳市公路建设养护中心针对各项目成立项目指挥部，全面推进项目建设。指挥部负责对项目建设的全面管理和指导。

项目实施过程中，项目领导小组积极行使监督职能，对项目进程及时进行了解，督促各部门、各单位按计划完成任务。为了规范项目资金的管理，保证项目资金受控并合规有效的使用，结合政策文件的要求，建立了项目管理和财务审批制度，并得到了有效执行。不仅提高了资金的使用效率，而且保证了项目的稳定实施。

4.项目绩效情况。

(1)经济效益分析

为了确保建设资金足额用于建设，我中心按照上级有关工程建设资金管理规定，严格财务管理制度，做到了建设资金按计划、按预算、按合同、按进度拨付，确保了建设资金的有效控制使用。

(2)社会效益分析

交通事业发展专项资金的投入积极拉动了全市范围内的社会生产总值，为交通运输建设产业链的发展做出了一定贡献，一定程度上稳定了社会就业。我市交通事业发展的投入还改善了路网结构，提高了道路通行能力，降低了物流成本，一方面促进了我市区域经济发展，一方面极大的提升了老百姓的幸福感、获得感。

(3)生态效益分析

国省道大中修及预防性养护有效的降低了道路扬尘和交通噪音，黑色的路面与沿线的绿水青山融为一体，极大的提升了乡村景色，是美丽乡村建设和全域景观建设的交通基础。对危桥拆除重建工程有效消除了安全隐患。

(4)可持续性分析

??国省道大中修的设计使用寿命为8-10年，农村公路安防工程的利用更是长期性的，可持续性均较高。

5.综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

6.绩效评价结果应用建议。

无。

六、存在的主要问题

因我市山地颇多，加上雨水较多，道路水毁情况较多较严重，上级补助的公路水毁资金远远不够，加之浏阳市本级财政特别困难，公路水毁方面的资金捉襟见肘。下一步将积极向上级部门争取，充分利用现今灾毁数据采集系统及时申报公路灾毁项目。

七、改进措施和有关建议

1.加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

2.加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

3.完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。

4.加强往来款管理，对于长期异常的往来借款，应当研究可行的解决方案，及时追回。

八、部门整体支出绩效评价等级（附相关评分表）

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浏阳市公路建设养护中心

??????2022年4月13日

附件2????

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市公路建设养护中心??单位：万元

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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附件3

2021年部门整体支出绩效自评表

??单位：万元

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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