一、部门概况

（一）部门职能概述

宣传、贯彻、执行国家和省、市关于国省道公路和农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟定全市公路行业建设、养护政策法规和技术标准规范。参与拟定全市国省道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划，并为全市公路建设提供相关技术支撑。承担全市公路养护项目建议计划的编制和报审，并负责组织实施；协同做好公路交通战备工作。承担全市“路长制”办公室日常工作。协助处理侵占、破坏公路、公路用地、公路附属设施等违反公路建设、养护行为陪补偿相关工作。负责公路基础数据库管理，做好路况信息登记和养护报表编制上报工作；负责全市公路路网运行监测和公路信息化建设；负责指导协调公路应急抢通工作；负责全市公路科技推广。

（二）部门组织机构及人员情况

（1）部门设置。内设机构包括：我中心按文件规定八个部室，即综合部（人力资源部）、计划统计部、财务部、工程建设部、干线公路养护部（隧道管理部）、农村公路养护部、路产路权部、质量安全部。

（2）人员情况。现有干部职工391人，其中在职185人，退休206人。

（三）年度重点工作

全年完成普通干线公路建设投资2.2亿元，充分发挥了公路投资服务“六稳”“六保”的“压舱石”和“强引擎”作用。完成大中修里程63.239公里、桥梁加固3座、桥梁维修31座。落实地方政府主体责任，完成李白故居旅游公路建设4.3公里，完成宏源大桥建设通车，为乡村振兴注入强劲动力。公路养护“双评双促”，普通国省道优良路率达98.6%，超出年度目标5个百分点。社会公众对国省道出行服务满意度达96%。认真抓好安全生产专项整治行动，弯道隐患整治、桥梁防护能力提升、隧道安全保障能力提升等专项行动持续推进。成功举办2022年度湖南省普通公路突发事件综合性应急演练，行业应急管理能力进一步加强。面对大范围持续雨雪天气，春运、二十大、全国多点疫情暴发等重点时段的保畅任务，全中心上下栉风沐雨、浴“雪”奋战，用实际行动确保公路畅通，用无私奉献诠释责任担当，在“大战大考”中交出了让全市人民满意的“公路答卷”。

（四）部门整体支出

根据《浏阳市财政局关于批复2022年部门预算的通知》（浏财函〔2022〕11号），浏阳市公路建设养护中心2022年度预算支出3907万元，其中基本支出3792万元，项目支出115万元。实际拨款支出35507.11万元（其中基本支出5730.90万元、项目支出29776.21万元）。包含2022年度全年公用经费支出、工资福利支出和全年基础建设类支出和行政事业类项目支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1.浏阳市公路建设养护中心2022年财政拨款支出基本支出5730.9万元，其中人员经费5166.24万元，占比90.15%，公用经费564.66万元，占比9.85%。人员经费包含工资福利支出4078.11万元，对个人和家庭的补助1088.13万元；公用经费包含商品和服务支出564.66万元。

2.2022年度财政拨款支出基本支出"三公”经费支出0.4万元，上年决算数2.31万元，比上年减少1.91万元。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.4万元。较上年结余1.91万元。其中公务用车运行维护费较上年结余0万元；公务接待费与上年持平。

3.浏阳市公路建设养护中心2022年度无因公出国（境）费支出；无公务用车购置支出；截止2022年12月31日，建养中心共有车辆14辆，其中轿车0台，小型载客汽车0台，其他车型14台。公务接待费支出0.4万元，接待批次3批次，人数20人。

（二）项目支出??

2022年度本单位项目支出总资金。

1.2022年度项目支出29776.21万元，其中财政资金4907.71万元，其他收入24868.5万元。

2.2022年度项目支出包括工资福利支出40万元、商品和服务支出329.40万元、资本性支出29406.81万元。其中财政拨款4907.70万元，主要用于一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务0.5万元、城乡社区支出-其他城乡社区支出145.14万元、农林水支出-农业农村-农村道路建设61.67万元、交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务41.29万元、交通运输支出-公路建设1652.22万元、交通运输支出-公路养护1537.15万元、交通运输支出-其他公路水路运输支出1314.96万元、交通运输支出-车辆购置税其他支出154.77万元。

3.项目支出严格控制按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。??

三、部门项目组织实施情况??

（一）项目组织情况

1.G106线大普桥加固项目成果符合浏阳市交通运输局《关于浏阳市G106线大普桥维修加固工程一阶段施工图设计批复》（浏交批（2022）8号）要求，于2023年1月出具了公路工程交工验收证书。为了规范项目资金的管理，保证项目资金受控并合规有效的使用，结合政策文件的要求，建立了项目管理和财务审批制度，并得到了较为有效执行。不仅提高了资金的使用效率，而且保证了项目的稳定实施。

2.S207线K7-K14、G354线K314-K316+800、S324线K105+959-K106+938路面中修工程项目，项目总投资估算为1948万元。项目全长10.799公里，主要内容为路面中修，对路面病害进行处置，恢复交通设施。项目于2022年9月开工，历时3个月完工，项目一标段于2022年12月已完成交工验收，验收合格。

3.S326线K0-K11+593和K111-K113+421路面中修工程项目，项目总投资估算2364万元。项目目全长14.014公里，主要内容为路面中修，对路面病害进行处置，恢复交通设施。项目于2022年9月开工，历时3个月完工，项目K111-K113+421于2022年12月已完成交工验收，验收合格。

4. S202路面改善工程项目，项目总投资估算3444.2万元。项目全长13.243公里，项目内容为全线路面、路基、交安等养护改造，延长公路使用寿命。该项目处于前期设计阶段，暂未开工。

5.2020农村公路安防工程项目，项目总投资估算为2400万元。项目改善44条县乡农村公路约198.73千米隐患里程，其中13条县道隐患里程约71.25千米，31条乡道隐患里程约127.48千米。该项目于2020年12月开工，2021年5月交工投入使用。项目实施有力了保障群众出行安全便利，助力乡村振兴。

（二）项目管理情况

为切实加强组织领导，保证项目建设的顺利实施，浏阳市公路建设养护中心针对各项目成立项目指挥部，全面推进项目建设。指挥部负责对项目建设的全面管理和指导。

项目指挥部主要负责组织项目协调，交通管制、资金落实，并与施工单位签订项目承包合同，负责项目的总体规划、设计、施工进度计划、质量和安全保证、竣工验收、资金拨付的管理工作，督促监理单位按项目实施的进度计划、质量安全、人员履约进行监督检查，确保项目按期如质安全完工。

项目实施过程中，项目领导小组积极行使监督职能，对项目进程及时进行了解，督促各部门、各单位按计划完成任务。为了规范项目资金的管理，保证项目资金受控并合规有效的使用，结合政策文件的要求，建立了项目管理和财务审批制度，并得到了有效执行。不仅提高了资金的使用效率，而且保证了项目的稳定实施。

1.G106大普桥加固工程由湖南华泰泓汀工程有限公司实施，2023年1月9日交工。

2.S207线K7-K14、G354线K314-K316+800、S324线K105+959-K106+938一标段施工单位湖南金沙路桥建设有限公司浏阳分公司、监理单位育才—布朗交通咨询监理有限公司，二标段施工单位湖南华鑫美好公路环境建设有限公司浏阳分公司、监理单位长沙中核监理咨询有限公司，2022年12月20日交工。

3.S326线K0-K11+593和K111-K113+421施工单位湖南金沙路桥建设有限公司浏阳市永安分公司。

4.S202路面改善工程施工单位湖南宏振建设工程有限公司。

5.2020农村公路安防工程项目一标施工单位广西金路投资建设有限公司，2021年10月29日交工、二标湖南交通国际经济工程合作有限公司，2022年3月10日交工，监理单位湖南岳阳交通工程咨询监理公司。

四、资产管理情况

我中心资产管理主要涉及固定资产，我们针对性的编制了《固定资产管理办法》,具体如下：

1.机关固定资产管理归口办公室负责（中心属各站房、工班房日常管理维护由养护中心负责），由财务部统一建账、核算；办公室设专人负责固定资产的日常管理及资产的维护，实行新增固定资产专人进行明细登记后财务再入账；年终由财务部、纪检监察室、办公室共同进行全面清查盘点，做到账账相符、账卡相符和账实相符，杜绝资产的流失，最大化地发挥资产的效益作用。

2.单位（含指挥部）财产物资（如空调、电脑、打印机、相机、摄像机等）由于个人因素造成遗失、损坏的，按照有关规定由当事人承担赔偿责任。因岗位调整原岗位所有办公设备（含电脑资料、数据及备份）、家具、电器必须在机关指定的监交人监督下全部移交给接交人。

五、部门整体支出绩效情况??

（一）单位总支出情况：浏阳市公路建设养护中心2022年总支出35507.11万元，其中财政资金10638.61万元，其他收入24868.5万元。其中基本支出5730.9万元，项目支出29776.21万元。

（二）单位项目资金绩效：浏阳市公路建设养护中心2022年共支出项目资金29776.21万元。

1.项目基本情况：

①G106线大普桥加固工程由浏发改﹝2022﹞165号文立项批复，桥梁荷载等级为公路Ⅱ级。桥梁全长14.7米，桥面宽15.5米，桥面横坡和纵坡与原桥面保持一致，维持原设计洪水频率不变。新增20厘米厚C40自密实混凝土套拱、重新浇筑拱上侧桥、重做锥坡、新增河床铺砌、重做桥面铺装和护栏加固。

②S207线K7-K14、G354线K314-K316+800、S324线K105+959-K106+938路面中修工程项目由浏发改投﹝2022﹞111号文批复可行性研究报告，项目总投资估算为1948万元，项目全长10.799公里。

③S326线K0-K11+593和K111-K113+421路面中修工程项目由浏发改投﹝2022﹞139号文批复可行性研究报告，项目总投资估算2364万元，项目目全长14.014公里，路基宽12米建设周期3个月。

④S202路面改善工程项目由浏发改投﹝2022﹞112号文批复可行性研究报告，项目总投资估算3444.2万元。项目全长13.243公里、路基宽8米、路面宽7米。建设地点古港镇、高坪镇。

⑤2020农村公路安防工程项目由浏发改投﹝2020﹞570号文批复可行性研究报告，涉及全市26各乡镇，项目总投资估算为2400万元。项目改善44条县乡农村公路约198.73千米隐患里程，其中13条县道隐患里程约71.25千米，31条乡道隐患里程约127.48千米。

2.项目资金使用及管理情况

①G106大普桥加固工程到位资金48万元，已使用3.3万元。项目于2023年1月交工，剩余资金待项目达到合同约定下一阶段支付条件，予以支付。

②S207线K7-K14、G354线K314-K316+800、S324线K105+959-K106+938路面中修工程项目到位资金930.86万元，已使用930.86万元。

③S326线K0-K11+593和K111-K113+421路面中修工程项目到位资金1363万元，已使用1363万元。

④S202路面改善工程项目2022年度未开工。

⑤2020农村公路安防工程项目到位资金325.57万元，已使用325.57万元。

为加强项目资金的使用管理，2022年省G106大普桥加固工程项目、S207线G354线S324线路面中修工程、S326路面中修工程、S202路面改善工程、2020年农村安防等全部项目资金的使用严格按照《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法》（湘财建【2015】90号）等相关文件精神，制定了完整、合法的内部财务管理、资金管理、费用支出、会计核算等制度，各项制度符合有关财务会计管理制度的规定，会计桉算规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务会计管理制度按规定得到有效执行。

3.项目组织实施情况

为切实加强组织领导，保证项目建设的顺利实施，浏阳市公路建设养护中心针对各项目成立项目指挥部，全面推进项目建设。指挥部负责对项目建设的全面管理和指导。

项目实施过程中，项目领导小组积极行使监督职能，对项目进程及时进行了解，督促各部门、各单位按计划完成任务。为了规范项目资金的管理，保证项目资金受控并合规有效的使用，结合政策文件的要求，建立了项目管理和财务审批制度，并得到了有效执行。不仅提高了资金的使用效率，而且保证了项目的稳定实施。

4.项目绩效情况。

(1)经济效益分析

为了确保建设资金足额用于建设，我中心按照上级有关工程建设资金管理规定，严格财务管理制度，做到了建设资金按计划、按预算、按合同、按进度拨付，确保了建设资金的有效控制使用。

(2)社会效益分析

交通事业发展专项资金的投入积极拉动了全市范围内的社会生产总值，为交通运输建设产业链的发展做出了一定贡献，一定程度上稳定了社会就业。我市交通事业发展的投入还改善了路网结构，提高了道路通行能力，降低了物流成本，一方面促进了我市区域经济发展，一方面极大的提升了老百姓的幸福感、获得感。

(3)生态效益分析

国省道大中修及预防性养护有效的降低了道路扬尘和交通噪音，黑色的路面与沿线的绿水青山融为一体，极大的提升了乡村景色，是美丽乡村建设和全域景观建设的交通基础。对危桥拆除重建工程有效消除了安全隐患。

(4)可持续性分析

国省道大中修的设计使用寿命为8-10年，农村公路安防工程的利用更是长期性的，可持续性均较高。

5.综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

6.绩效评价结果应用建议。

无。

六、存在的主要问题

因我市山地颇多，加上雨水较多，道路水毁情况较多较严重，上级补助的公路水毁资金远远不够，加之浏阳市本级财政特别困难，公路水毁方面的资金捉襟见肘。下一步将积极向上级部门争取，充分利用现今灾毁数据采集系统及时申报公路灾毁项目。

七、改进措施和有关建议

1.加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

2.加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

3.完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。

4.加强往来款管理，对于长期异常的往来借款，应当研究可行的解决方案，及时追回。

八、部门整体支出绩效评价等级（附相关评分表）

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浏阳市公路建设养护中心

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附件2??

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市公路建设养护中心???????????????????????????????????? 单位：万元??

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2022年部门整体支出绩效自评表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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