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目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体，又是一个商会组织，下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会事务中心。 基本任务：引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。 主要职能：发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用、开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用、协助政府管理非公有制经济的助手作用、构建和谐劳动关系的协调作用、推动所属商协会改革发展的积极作用。

（二）机构设置

我会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体，又是一个商会组织，下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会事务中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算406.36万元，其中：一般公共预算拨款406.36万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加74.36万元，主要是因为政策性人员经费提标，同时新进人员2人，人员经费预算增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算406.36万元，其中，一般公共服务支出397.93万元，社会保障和就业支出8.43万元。支出较去年增加74.36万元，主要是政策性人员经费提标和在职人员增加2人，人员经费支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算406.36万元，其中一般公共服务支出397.93万元，占97.93%；社会保障和就业支出8.43万元，占2.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数265.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费239.36万元，公用经费26万元，支出较去年增加76.76万元，主要是政策性人员经费提标和在职人员增加2人，人员经费支出预算增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算141万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出141万元，主要用于民营经济服务、“企业家绿卡”实施、“浏金计划”实施和商事调解工作。支出较去年减少2.4万元，主要是企业家绿卡专项经费中个别项目支出减少。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费26万元，比上年预算增加4万元，上升18.18%，主要是在职人员增加，机关运行经费支出预算增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2万元，主要是我部门原公务接待费预算基数太小，预算疫情后各级工商联和商协会及民营企业家来浏考察交流将增加，增加公务接待费预算2万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3.3万元，其中，货物类采购预算3.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为406.36万元，其中基本支出265.36万元，项目支出141万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件下载：

2023年浏阳部门预算公开表（工商联）.xlsx

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