目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等规范性文件，经批准后依法组织实施和监督检查。

2、负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、拟订国土空间规划编制年度计划、集中管理规划区范围内的规划实施、组织历史古城及城市更新专项规划、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、国土空间规划及测绘行业监管、测绘勘察管理、集体土地征地拆迁管理、全市基础地理信息的利用和管理、自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作、市土地管理委员会及市规划委员会的日常工作。

3、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

浏阳市自然资源局由1个行政单位（辖15个内设处室）及48个下属机构组成。1个行政单位为浏阳市自然资源局，其内设处室有15个，分别是：办公室（信访科）、财务科、政工人事科、矿产管理科、法规科（行政审批服务科）、自然资源权籍和登记管理科、自然资源调查监测科、自然资源权益科（征地拆迁管理科）、耕地保护和资源开发利用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规范管理科（国土空间规划管理中心）、建设工程规范管理科（市政工程规划管理科）、自然资源督察科；48个下属机构，分别是：浏阳市自然资源局经开区（高新区）分局、浏阳市不动产交易中心、浏阳市土地储备中心、浏阳市土地执法大队、浏阳市土地整理中心、浏阳市村庄集镇规划事务中心、浏阳市矿产品开发中心、浏阳市资产征稽所、浏阳市征地拆迁事务所、浏阳市不动产登记中心、浏阳市自然资源局信息中心、浏阳市山林地纠纷调处中心、浏阳市地质灾害监测中心、浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司、32个自然资源所。

二、部门预算单位构成

浏阳市自然资源局单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市自然资源局单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算44,615.46万元，其中：一般公共预算拨款18,070.46万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款26,545万元。收入较去年减少5,613.19万元，主要是按照财政要求精简预算开支，国土空间规划编制、第三次国土调查等重点项目和国有土地出让成本结算支出减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算44,615.46万元，其中，社会保障和就业支出512.16万元，城乡社区支出28,761.6万元，自然资源海洋气象等支出15,341.7万元。支出较去年减少5,613.19万元，主要是按照财政要求精简预算开支，国土空间规划编制、第三次国土调查等重点项目和国有土地出让成本结算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算18,070.46万元，其中社会保障和就业支出512.16万元，占2.83%；自然资源海洋气象等支出15,341.7万元，占84.9%；城乡社区支出2,216.6万元，占12.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数9,610.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费8,744.89万元，公用经费866万元，支出较去年增加1,670.78万元，主要是基础绩效调增、增发物业服务补贴、医疗补助等。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算8,459.57万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2,382万元，主要用于不动产发证、土地、矿产交易招拍挂等自然资源综合事务管理等方面；自然资源利用与保护支出811万元，主要用于基本农田保护、耕地保护、矿山保护等方面；自然资源调查与确权登记支出149.97万元，主要用于浏阳市第三次国土调查等方面；其他自然资源事务支出2,900万元，主要用于农村宅基地和集体建设用地一体确权发证等方面；城乡社区规划与管理支出2,216.6万元，主要用于国土空间总体规划编制等方面。支出较去年减少2,689.97万元，主要是按照财政要求精简预算开支，国土空间规划编制、第三次国土调查等重点项目预算支出减少。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算26,545万元，其中，城乡社区支出26,545万元，占100%。具体安排情况如下：土地开发支出项目25,000万元，土地出让业务支出项目1,545万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费866万元，比上年预算增加18万元，上升2.12%，主要是单位人数增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为72万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，主要是公车费用预计将会减少，故预算数较上年度减少15万元，公务接待费用因局开展中心工作需要及农村集体土地入市、耕地保护等工作成效好，全国各地兄弟单位学习交流较多，预计将会有所增加，故预算数较上年度增加12万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算5万元，拟召开3次大型会议，人数约1000人次,会议内容为2022年工作总结表彰暨2023年工作推进会议，年度务虚会议,和全市卫片执法工作会议等；培训费预算100万元，拟开展湖南省事业单位工作人员（线上）、“专业知识大讲堂”、2023年度自然资源执法工作、干部职工专业技术能力提升等培训，人数约3000人次；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额2,491.57万元，其中，货物类采购预算35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2,456.57万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆(所有权归属机关事务局但由我局使用)；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为44,615.46万元，其中基本支出9,610.89万元，项目支出35,004.57万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件下载：