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　　第一部分??2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

　　第二部分 ?2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分 ?2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

引导和带领农民合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担组织农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门仅包括?市社机关本级，无二级事业单位，机关内设综合办公室、合作指导科、经贸发展科、财务审计科和劳动人事科。

(2)人员情况。本单位目前共有在职干部职工23人，离退休26人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

市供销社，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市社本级。

?三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数451.84万元，其中，财政补助收入预算379.84万元，纳入一般公共预算管理非税收入72万元。政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元，收入预算较上年增加1.02万元，主要是因为工资提标。

（二）支出预算

2019?年年初部门支出预算数451.84万元，其中，一般公共服务支出基本支出400.84万元，项目支出51万元。支出预算较上年增加1.02万元，主要是因为工资提标。

四、一般公共预算拨款支出预算说明

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数451.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为400.84万元，其中，工资福利支出338.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出39.354万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其他类项目支出42.72万元，主要用于解决供销社改制遗留问题等方面；专项工作类支出8.28万元，主要用于完成特定的政府专项工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市社机关运行经费23万元，较上年减少1万元，下降4.16%主要是因为人员减少。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为9.08万元，其中：公务接待费6.08万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额1万元，其中政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年市供销社整体支出451.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，无部门所属车辆，无通用设备，无专用设备。

2018年未采购车辆、通用设备、专用设备。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ?2019年部门预算公开表格

附表??1.2019年部门收支总体情况表

???????2.2019年部门收入总体情况表

???????3.2019年部门支出总体情况表

???????4.2019年一般公共预算支出情况表

???????5.2019年一般公共预算基本支出情况表

???????6.2019年财政拨款收支总体情况表

???????7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

???????8.2019年政府性基金预算支出情况表

???????9.2019年预算项目绩效目标表

???????10.2019年整体支出绩效目标表

???????11.2019年部门预算经济科目分类表

???????12.2019年政府预算经济科目分类表