浏阳市环境保护局2018年度部门决算
目录
第一部分浏阳市环境保护局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分浏阳市环境保护局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分浏阳市环境保护局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
?
第一部分浏阳市环境保护局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行环境保护法律、法规,负责环境保护行政执法。
(二)贯彻执行建设项目环境影响评价制度和污染防治“三同时”制度。
(三)负责监督管理浏阳市水体、大气、噪声、固体废物等污染防治工作。
(四)调查处理污染事故和生态破坏事件,协调解决环境污染纠纷。
(五)负责全市环境质量监测和污染源监督性监测。
(六)组织、指导全市环境保护宣传教育和培训工作,提高全民环保意识。
(七)承办市委、市人民政府和市环境保护局上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
2018年我局有7个内设科室,分别是办公室、环委会办公室(督察办)、项目财务科、管理科、法制监督科、水环境管理科、大气土壤环境管理科;3个派出机构,分别是浏阳市经开区环保分局、浏阳市高新区环保分局、浏阳市政务服务中心环保窗口;2个二级机构,分别是浏阳市环境监察大队、浏阳市环境保护监测站。部门决算单位为局机关本级(7个内设科室、3个派出机构及2个二级机构部门决算全部并入局机关本级一同编制)和浏阳市环保专项资金专户,没有其他二级预算单位,年末我局有在编职工71人,其中:行政编13人,参公编17人,事业编41人;自主用工3人;同工同酬2人;退休人员13人;遗属2人;劳务派遣等临聘人员37人。
?
第二部分浏阳市环境保护局2018年度部门决算表
?
收入支出决算总表
?????????????????????????????????????????????? ???????? 公开01表
部门:浏阳市环境保护局??????????????????????? ???????????? 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,323.93 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 224.60 | 六、科学技术支出 | 33 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 13.88 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 5,531.65 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 5,548.53 | 本年支出合计 | 50 | 5,548.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 52 | ||
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 5,548.53 | 总计 | 54 | 5,548.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
?
收入决算表
??????????? ??????????????????????????????????????????????? 公开02表
部门:浏阳市环境保护局?????????????????? ??????????????????????? ??????????????? 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,548.53 | 5,323.93 | 224.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.88 | 13.88 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.88 | 13.88 | |||||
2080501 | ? 归口管理的行政单位离退休 | 13.88 | 13.88 | |||||
211 | 节能环保支出 | 5,531.65 | 5,307.05 | 224.60 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,798.24 | 1,798.24 | |||||
2110101 | ? 行政运行 | 1,164.67 | 1,164.67 | |||||
2110102 | ? 一般行政管理事务 | 27.98 | 27.98 | |||||
2110104 | ? 环境保护宣传 | 49.02 | 49.02 | |||||
2110199 | ? 其他环境保护管理事务支出 | 556.57 | 556.57 | |||||
21103 | 污染防治 | 1,530.96 | 1,351.36 | 179.60 | ||||
2110301 | ? 大气 | 40.61 | 40.61 | |||||
2110302 | ? 水体 | 92.00 | 92.00 | |||||
2110399 | ? 其他污染防治支出 | 1,398.35 | 1,310.75 | 87.60 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 1,890.06 | 1,860.06 | 30.00 | ||||
2110402 | ? 农村环境保护 | 1,785.06 | 1,755.06 | 30.00 | ||||
2110499 | ? 其他自然生态保护支出 | 105.00 | 105.00 | |||||
21111 | 污染减排 | 297.39 | 297.39 | |||||
2111101 | ? 环境监测与信息 | 172.23 | 172.23 | |||||
2111102 | ? 环境执法监察 | 125.16 | 125.16 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
2119901 | ? 其他节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
21502 | 制造业 | 2.00 | 2.00 | |||||
2150299 | ? 其他制造业支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 1.00 | 1.00 | |||||
2150699 | ? 其他安全生产监管支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
?????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??公开03表
部门:浏阳市环境保护局????????????????????????? ??????????????????? 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,548.53 | 1,178.55 | 4,369.98 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.88 | 13.88 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.88 | 13.88 | ||||
2080501 | ? 归口管理的行政单位离退休 | 13.88 | 13.88 | ||||
211 | 节能环保支出 | 5,531.65 | 1,164.67 | 4,366.98 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,798.24 | 1,164.67 | 633.57 | |||
2110101 | ? 行政运行 | 1,164.67 | 1,164.67 | ||||
2110102 | ? 一般行政管理事务 | 27.98 | 27.98 | ||||
2110104 | ? 环境保护宣传 | 49.02 | 49.02 | ||||
2110199 | ? 其他环境保护管理事务支出 | 556.57 | 556.57 | ||||
21103 | 污染防治 | 1,530.96 | 1,530.96 | ||||
2110301 | ? 大气 | 40.61 | 40.61 | ||||
2110302 | ? 水体 | 92.00 | 92.00 | ||||
2110399 | ? 其他污染防治支出 | 1,398.35 | 1,398.35 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 1,890.06 | 1,890.06 | ||||
2110402 | ? 农村环境保护 | 1,785.06 | 1,785.06 | ||||
2110499 | ? 其他自然生态保护支出 | 105.00 | 105.00 | ||||
21111 | 污染减排 | 297.39 | 297.39 | ||||
2111101 | ? 环境监测与信息 | 172.23 | 172.23 | ||||
2111102 | ? 环境执法监察 | 125.16 | 125.16 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
2119901 | ? 其他节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
21502 | 制造业 | 2.00 | 2.00 | ||||
2150299 | ? 其他制造业支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
21506 | 安全生产监管 | 1.00 | 1.00 | ||||
2150699 | ? 其他安全生产监管支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
?
财政拨款收入支出决算总表
????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???? ??? ???? ??????????????????????????????? ???????????????????????公开04表
部门:浏阳市环境保护局??????????????? ????????????? ?????????? 单位:万元
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,323.93 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 13.88 | 13.88 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 5,307.05 | 5,307.05 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 5,323.93 | 本年支出合计 | 49 | 5,323.93 | 5,323.93 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | ||||
? 一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
? 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 5,323.93 | 总计 | 54 | 5,323.93 | 5,323.93 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
?
?
一般公共预算财政拨款支出决算表
??? ??? ???????????????? ???????????????????????????????????????? 公开05表
部门:浏阳市环境保护局??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,323.93 | 1,178.55 | 4,145.38 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.88 | 13.88 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.88 | 13.88 | |
2080501 | ? 归口管理的行政单位离退休 | 13.88 | 13.88 | |
211 | 节能环保支出 | 5,307.05 | 1,164.67 | 4,142.38 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,798.24 | 1,164.67 | 633.57 |
2110101 | ? 行政运行 | 1,164.67 | 1,164.67 | |
2110102 | ? 一般行政管理事务 | 27.98 | 27.98 | |
2110104 | ? 环境保护宣传 | 49.02 | 49.02 | |
2110199 | ? 其他环境保护管理事务支出 | 556.57 | 556.57 | |
21103 | 污染防治 | 1,351.36 | 1,351.36 | |
2110301 | ? 大气 | 40.61 | 40.61 | |
2110399 | ? 其他污染防治支出 | 1,310.75 | 1,310.75 | |
21104 | 自然生态保护 | 1,860.06 | 1,860.06 | |
2110402 | ? 农村环境保护 | 1,755.06 | 1,755.06 | |
2110499 | ? 其他自然生态保护支出 | 105.00 | 105.00 | |
21111 | 污染减排 | 297.39 | 297.39 | |
2111101 | ? 环境监测与信息 | 172.23 | 172.23 | |
2111102 | ? 环境执法监察 | 125.16 | 125.16 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | |
21502 | 制造业 | 2.00 | 2.00 | |
2150299 | ? 其他制造业支出 | 2.00 | 2.00 | |
21506 | 安全生产监管 | 1.00 | 1.00 | |
2150699 | ? 其他安全生产监管支出 | 1.00 | 1.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
?????? ???????????????????????????? ?????????? ????????? 公开06表
部门:浏阳市环境保护局?????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,070.60 | 302 | 商品和服务支出 | 85.82 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | ? 基本工资 | 236.87 | 30201 | ? 办公费 | 1.02 | 31001 | ? 房屋建筑物购建 | |
30102 | ? 津贴补贴 | 230.38 | 30202 | ? 印刷费 | 31002 | ? 办公设备购置 | ||
30103 | ? 奖金 | 287.15 | 30203 | ? 咨询费 | 31003 | ? 专用设备购置 | ||
30106 | ? 伙食补助费 | 30204 | ? 手续费 | 31005 | ? 基础设施建设 | |||
30107 | ? 绩效工资 | 30205 | ? 水费 | 31006 | ? 大型修缮 | |||
30108 | ? 机关事业单位基本养老保险费 | 123.90 | 30206 | ? 电费 | 31007 | ? 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | ? 职业年金缴费 | 16.79 | 30207 | ? 邮电费 | 0.15 | 31008 | ? 物资储备 | |
30110 | ? 职工基本医疗保险缴费 | 49.68 | 30208 | ? 取暖费 | 31009 | ? 土地补偿 | ||
30111 | ? 公务员医疗补助缴费 | 9.18 | 30209 | ? 物业管理费 | 31010 | ? 安置补助 | ||
30112 | ? 其他社会保障缴费 | 13.48 | 30211 | ? 差旅费 | 0.39 | 31011 | ? 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | ? 住房公积金 | 51.50 | 30212 | ? 因公出国(境)费用 | 31012 | ? 拆迁补偿 | ||
30114 | ? 医疗费 | 30213 | ? 维修(护)费 | 31013 | ? 公务用车购置 | |||
30199 | ? 其他工资福利支出 | 51.67 | 30214 | ? 租赁费 | 31019 | ? 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.13 | 30215 | ? 会议费 | 31021 | ? 文物和陈列品购置 | ||
30301 | ? 离休费 | 30216 | ? 培训费 | 0.75 | 31022 | ? 无形资产购置 | ||
30302 | ? 退休费 | 12.99 | 30217 | ? 公务招待费 | 31099 | ? 其他资本性支出 | ||
30303 | ? 退职(役)费 | 30218 | ? 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | ? 抚恤金 | 30224 | ? 被装购置费 | 31201 | ? 资本金注入 | |||
30305 | ? 生活补助 | 0.68 | 30225 | ? 专用燃料费 | 31203 | ? 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | ? 救济费 | 30226 | ? 劳务费 | 36.29 | 31204 | ? 费用补贴 | ||
30307 | ? 医疗费补助 | 30227 | ? 委托业务费 | 31205 | ? 利息补贴 | |||
30308 | ? 助学金 | 30228 | ? 工会经费 | 18.90 | 31299 | ? 其他对企业补助 | ||
30309 | ? 奖励金 | 1.14 | 30229 | ? 福利费 | 2.88 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | ? 个人农业生产补贴 | 30231 | ? 公务用车运行维护费 | 31302 | ? 对社会保险基金补助 | |||
30399 | ? 对其他个人和家庭的补助支出 | 7.32 | 30239 | ? 其他交通费用 | 9.38 | 31303 | ? 补充全国社会保障基金 | |
30240 | ? 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | ? 其他商品和服务支出 | 16.06 | 39906 | ? 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | ? 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | ? 国内债务付息 | 39908 | ? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | ? 国外债务付息 | 39999 | ? 其他支出 | |||||
30703 | ? 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | ? 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1,092.73 | 公用经费合计 | 85.82 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
???????????? ???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????公开07表
部门:浏阳市环境保护局?????????????????? ???????????????? ???????????????? ?????单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
49.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 25.00 | 20.36 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 6.99 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
?? ??? ?????????? ???????????????? ???????????????????????????? 公开08表
部门:浏阳市环境保护局 ????????????????????????? ?????????????????????? 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
浏阳市环境保护局本年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
?
?
第三部分浏阳市环境保护局2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
我局2018年收入决算数为5548.53万元,其中财政拨款收入5323.93万元,其他收入224.6万元;支出决算数为5548.53万元,其中基本支出1178.55万元,项目支出4369.98万元。本年与上年度相比收支增加573.68万元,增幅为11.53%,变动的主要原因为人员经费、公用经费及环保专项资金专户上级专项项目收支均有增长。
二、 收入决算情况说明
我局2018年收入决算数为5548.53万元,其中财政拨款收入5323.93万元,占总收入的95.95%,其他收入224.6万元,占总收入的4.05%,具体项目为:归口管理的行政单位离退休13.88万元,行政运行1164.67万元,一般行政管理事务27.98万元,环境保护宣传49.02万元,其他环境保护管理事务556.57万元,大气污染防治40.61万元,水体污染防治92万元,其他污染防治1398.35万元,农村环境保护1785.06万元,其他自然生态保护105万元,环境监测与信息172.23万元,环境执法监察125.16万元,其他节能环保15万元,其他制造业2万元,其他安全生产监管1万元。
三、 支出决算情况说明
我局2018年支出决算数为5548.53万元,其中基本支出1178.55万元,占总支出的21.24%,项目支出4369.98万元,占总支出的78.76%,具体项目为:归口管理的行政单位离退休支出13.88万元,行政运行支出1164.67万元,一般行政管理事务支出27.98万元,环境保护宣传支出49.02万元,其他环境保护管理事务支出556.57万元,大气污染防治支出40.61万元,水体污染防治支出92万元,其他污染防治支出1398.35万元,农村环境保护支出1785.06万元,其他自然生态保护支出105万元,环境监测与信息支出172.23万元,环境执法监察支出125.16万元,其他节能环保支出15万元,其他制造业支出2万元,其他安全生产监管支出1万元。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局2018年财政拨款收入决算数为5323.93万元,支出决算数为5323.93万元,其中社会保障和就业支出13.88万元,节能环保支出5307.05万元,资源勘探信息等支出3万元。与上年相比,收支均增加513.83万元,增幅为10.68%,增加的主要原因为局机关人员经费、公用经费及环保专项资金专户上级专项项目收支增长较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
我局2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为5323.93万元,占本年支出的比重为95.95%,本年与上年度相比支出增加513.83万元,增幅为10.68%,增加的主要原因为局机关人员经费、公用经费及环保专项资金专户上级专项项目支出增长较大。
(二)财政拨款支出决算结构情况
我局2018年一般公共预算财政拨款支出结构情况如下:工资福利支出1096.08万元,占20.59%,商品和服务支出1168.17万元,占21.94%,对个人和家庭的补助150.21万元,占2.82%,资本性支出2868.86万元,占53.89%,对企业补助支出40.61万元,占0.76%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
我局2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下:
归口管理的行政单位离退休13.88万元,与年初预算相比无变化。
行政运行1164.67万元,与年初预算相比增加35.49万元,增加的主要原因为提前下达2018年绩效考核奖、2017年“六个走在前列考核奖”提标、2018年差额人员定额补助增补资金、追加了部分人员经费等。
一般行政管理事务27.98万元,与年初预算相比减少41.5万元,减少的主要原因为对乡镇和村级补助资金未纳入年终决算。
环境保护宣传49.02万元,与年初预算相比增加14.02万元,增加的主要原因为上年结存的环境保护宣传费在本年支出。
其他环境保护管理事务支出556.57万元,与年初预算相比增加556.57万元,增加的主要原因为上年结存的集中式饮用水水源保护区划分 工作经费、中央环境保护督察工作经费、环境监察及监测设备购置经费在本年支出,财政追加了环境保护督察工作经费、蓝天办污普办工作经费、千人以上集中式饮水水源保护区划分技术报告编制经费、目标兑现奖励经费、2017年环保设施建设资金及工作经费等。
大气污染防治支出40.61万元,与年初预算相比增加40.61万元,增加的主要原因为上年结存的上级2017年省级大气污染防治资金在本年支出。
其他污染防治支出1310.75万元,与年初预算相比增加1310.75万元,增加的主要原因为上年结存的上级2016年第三批省级环保专项资金、上级2014年度湘江流域水质水量生态补偿奖罚资金在本年支出,财政追加了蓝天办污普办工作经费、污染防治攻坚战专项经费、预备费等。
农村环境保护1755.06万元,与年初预算相比增加1667.76万元,增加的主要原因为上年结存的全市农村环境综合整治工作经费、上级2017年农村环境综合治理资金、上级2016年第一批农村环境综合整治整县推进以奖代补资金在本年支出,财政追加了上级2018年中央农村环境整治资金、上级2018年省级农村环境综合整治资金。
其他自然生态保护支出105万元,与年初预算相比增加105万元,增加的主要原因为财政追加了2017年环保设施建设资金及工作经费。
环境监测与信息172.23万元,与年初预算相比增加11.23万元,增加的主要原因为上年结存的空气自动监测站运行经费、PM2.5监测站运行经费在本年支出。
环境执法监察125.16万元,与年初预算相比增加17.8万元,增加的主要原因为上年结存的环境监察大队移动执法能力建设工作经费、环保网格化管理和“一企一档”能力建设工作经费在本年支出。
其他制造业支出2万元,与年初预算相比增加2万元,增加的主要原因为财政追加了新型工业化专项发展资金。
其他安全生产监管支出1万元,与年初预算相比增加1万元,增加的主要原因为财政追加了2017年三、四季度安全生产考核奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1178.55万元,其中:
工资福利支出1070.6万元,占基本支出90.84%,具体包括:
基本工资236.87万元,津贴补贴230.38万元,奖金287.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费123.9万元,职业年金缴费16.79万元,职工基本医疗保险缴费49.68万元,公务员医疗补助缴费9.18万元,其他社会保障缴费13.48万元,住房公积金51.5万元,其他工资福利支出51.67万元。
商品和服务支出85.82万元,占基本支出7.28%,具体包括:
办公费1.02万元,邮电费0.15万元,差旅费0.39万元,培训费0.75万元,劳务费36.29万元,工会经费18.9万元,福利费2.88万元,其他交通费用9.38万元,其他商品和服务支出16.06万元。
对个人和家庭的补助22.13万元,占基本支出1.88%,具体包括:
退休费12.99万元,遗属生活补助0.68万元,奖励金1.14万元,其他对个人和家庭的补助支出7.32万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我局2018年“三公”经费支出总额为20.36万元,具体为公务用车运行维护费13.37万元,年初预算24万元,支出占全年预算比为55.72%,比上年决算数减少1.53万元,减少的主要原因为加强了对公务车辆的管理调度,节约了运行维护费用;公务接待费6.99万元,年初预算25万元,支出占全年预算比为27.97%,比上年决算数减少18.01万元;减少主要原因是厉行节约减少了公务接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国费:无;
2、公务用车购置费:无;公务用车运行维护费:全年共有执法公务用车3辆,运行维护支出13.37万元,与上年相比减少1.53万元,减幅为10.29%;
3、公务接待费:全年共接待142批计1176人次,共计支出6.99万元,与上年相比减少18.01万元,减幅为72.03%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,我局对 2018 年度部门整体支出进行了绩效自评,共涉及资金2637.46万元,其中基本支出1178.55万元,项目支出1458.91万元,全部为一般公共预算财政拨款,自评覆盖率达到 100%,进一步规范了财政资金管理,提高了财政资金使用效益。从评价结果看,部门整体支出实施情况较好,项目立项规范、 绩效目标合理明确、项目管理制度健全、资金按规定使用、项目完成度较高,进一步推进了生态环境大治理,为打赢污染防治攻坚战提供了强有力的财力保障, 进一步提升了各领域的环保意识,社会效益较为显著,受益对象满意度较高。
2.部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标,我局部门整体支出绩效自评得分 91 分,等级为“优”。部门整体全年预算数1430.36万元,执行数 2637.46万元,完成预算数的 184.39%,执行数增加的主要原因是为完成市委市政府及上级的专项工作追加了相关工作经费(如中央环保督查回头看、2018年污染防治攻坚战、全国污染源普查、千人以上集中式饮水水源保护区划分等)。
通过项目实施,进一步解决了突出环境问题,提高了监管执法震慑力,严厉打击环境违法犯罪行为,进一步提升了环保监测水平,扩大了环保公众参与度,切实改善了市域环境质量,努力让浏阳自然生态更秀美、城市环境更优美。
存在的问题和原因:在编制预算时,因存在不可控因素,如预算编制完成后工资调标、提前下达绩效考核奖、人员异动增减人员经费、为完成市委市政府及上级的专项工作追加相关工作经费,年内支出较年初预算变动数额较大,导致年初编制的预算不够精准,造成预算完成率、预算控制率等数据偏差较大。
下一步改进措施:一是加强预算管理,各项目年初预算金额分配尽量科学合理,进一步提高资金使用效益;二是加大经费投入,提高年初部门预算额度,增加相关项目支出预算,为强力推进生态环境大治理、坚决打赢污染防治攻坚战提供坚强保障。
3、重点评价结果
2018年我局无重点评价项目。
4、附件:绩效评价报告
我局已于2019年5月28日在浏阳市人民政府门户网站公示了2018年部门整体支出绩效自评报告.
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况
我局2018年度机关运行经费支出为85.82万元,比2017年增加28.7万元,增加幅度为50.26%,增加主要原因为提高了人均公用经费标准。
(二)政府采购支出情况
我局2018年政府采购支出总计为501.2万元,其中政府采购货物支出125.88万元,政府采购服务支出375.32万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,我局共有车辆3辆,全部为一般执法用车,没有单位价值50万元以上通用设备,也没有单位价值100万元以上专用设备。固定资产年末数为2416.65万元,较年初数2095.15万元增加了321.5万元,增长率为15.34%,增加原因为新购置了电脑打印机办公家具安保设备执法设备等固定资产。
第四部分名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
?
?浏阳市环境保护局
?????????????????????????????????????????? 二O一九年十一月十二日
扫一扫在手机打开当前页