浏阳市红十字会2019年度部门预算目录

　第一部分 浏阳市红十字会2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支概况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 浏阳市红十字会2019年部门预算公开表格

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年一般公共预算支出情况表

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年预算项目绩效目标表

　　十、2019年整体支出绩效目标表

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

　　十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　第一部分 红十字会2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1.职能职责：浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构，列入群团组织序列管理，是中国红十字会的地方组织，主要职责为：贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策，研究拟定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案；积极开展乡镇（街道）、村（社区）、学校模范单位创建活动；建立健全灾害应急救援机制，做好备灾物资储备和管理，加强红十字应急救援体系建设；积极开展社会募捐、公益救助活动，壮大红十字志愿服务队，开展特色工作，形成常态化志愿服务；在村（社区）、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识，开展救护培训；开展各项红十字青少年活动；积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作；完成浏阳市委、市政府和上级红十字会交办的其它事项。

　　2.机构设置：

　　(1)部门设置。浏阳市红十字会内设一个办公室。

　　(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工4人。

　　二、部门预算单位构成

　　浏阳市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市红十字会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算编报范围包括本级预算。收入为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

　　(一)收入预算：2019年年初预算数为82.92万元，其中一般公共财政拨款预算收入为82.92万元。收入预算较去年增加17.15万元，主要原因是人员增加导致。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数为82.92万元。其中社会保障和就业支出82.92万元。支出预算较去年增加17.15万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加。

　　2019年度收入支出预算较2018年度增加17.15万元，主要人员增加导致基本支出增加。2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入82.92万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：包括工资福利支出56.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为22.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，包括救护知识培训工作经费21.38万元，主要用于培训和其他商品服务支出，市级重点工作经费1.44万元，主要用于市级重点工作。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款4万元。较上年增长33.3%，原因是人员增加1人。

　　（二）“三公”经费预算

　　我单位2019年公共财政拨款安排“三公”经费预算2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是因为公务用车运行费减少。

　　（三）政府采购支出预算

　　2019年我单位无政府采购预算。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年红十字会整体支出82.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出22.82万元，其中：救护知识培训项目21.38万元；市级重点工作项目1.44万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　2019年度固定资产6.67万元。本单位无50万元以上和100万元以上设备。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分 红十字会2019年部门预算公开表格

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表