浏阳市红十字会2022年部门预算说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、（一）浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构，列入群团组织序列管理，是中国红十字会的地方组织，主要职责为：贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策，研究拟定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案。

2、（二）积极开展乡镇（街道）、村（社区）、学校模范单位创建活动。

3、（四）积极开展社会募捐、公益救助活动，壮大红十字志愿服务队，开展特色工作，形成常态化志愿服务。

4、（五）在村（社区）、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识，开展救护培训。

5、（六）开展各项红十字青少年活动。

6、（七）积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作。

7、（八）完成浏阳市委、市政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）机构设置

（1）部门设置。浏阳市红十字会内设一个办公室 （2）人员情况。本部门目前共有干部职工5人。

二、部门预算单位构成

浏阳市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有红十字会本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数96.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.19万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少7.69万元，主要是减少在职干部1人导致。

（二）支出预算：2022年年初预算数96.19万元，其中，社会保障和就业支出96.19万元。支出较去年减少7.69万元，主要是人员减少，基本支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算96.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为71.23万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费63.23万元，公用经费8万元，支出较去年减少6.89万元，主要是人员减少1人，基本支出减少。

（二）项目支出：2022年年初预算数为24.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他红十字事业支出24.96万元，主要用于培训和其他商品服务支出15.96万元；困难救助经费4万元，主要用于困难群众救助；监事会办公经费5万元，主要原因是用于监事会办公开支等方面。支出较去年基本持平。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元，比2021年预算增加3万元，上升60%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市红十字会整体支出96.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出24.96万元，其中：困难救济4万元，救护知识培训工作经费15.96万元，监事会办公经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元,拟召开2次会议, 人数130人,内容为无偿献血工作总结和表彰会、志愿服务活动总结会；培训费预算7万元，拟开展90次培训，人数4万人，内容为救护知识培训、救护员培训、CPR+AED培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表