一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构，列入群团组织序列管理，是中国红十字会的地方组织，主要职责为：贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策，研究拟定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案；积极开展乡镇（街道）、村（社区）、学校模范单位创建活动；建立健全灾害应急救援机制，做好备灾物资储备和管理，加强红十字应急救援体系建设；积极开展社会募捐、公益救助活动，壮大红十字志愿服务队，开展特色工作，形成常态化志愿服务；在村（社区）、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识，开展救护培训；开展各项红十字青少年活动；积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作；完成浏阳市委、市政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市红十字会内设一个办公室。2021年我单位共有在职人员4人（参公管理）。

（三）年度重点工作计划

1.加强组织建设，提升发展动力

建设学习型、实干型团队，坚持把学习贯彻党的十九大及历届全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。

加强队伍建设，不断提高其业务水平；夯实基层基础，在条件符合的乡镇、街道、村（社区）、医院、学校、企业等建立红十字会，使红十字工作延伸到最基层，助力基层治理。

指导志愿队伍规范发展。支持发展社会组织，提升自我管理能力、自我发展能力,提高社会参与度。在促进红十字蓝天救援队、红十字志愿服务队、心理救援队规范发展的基础上，探索公益组织宣传、培训、救援、服务联合机制。

2.创新“三救”工作，聚力服务民生

全力推进救护培训工作。推动应急救护知识“五进”活动纵深开展，联合专业部门，借势借力，不断拓展培训范围、增加普培人数、提升培训质量，扩大红十字救护培训的影响力。抓住中学新生入学军训的契机，强化对全市中小学生的普培，进一步提高学生的自救护救能力和应急救援意识。全年计划培训100场次，普训2万人以上，培训救护员200人以上，CPR+AED救护技能培训200人以上。

深入开展人道博爱救助项目。努力为最易受损害群体办实事、做好事，继续实施“博爱送万家”“人道救助”和“小天使基金救助”、友阿基金、“浏阳和·同心基金”等救助项目。创新筹资方式，拓展筹资渠道，争取更多支持，提升救助能力。

3.推动“三献”工作，弘扬博爱精神

完成团体预约无偿献血任务。深入乡镇（街道）、村（社区）、企事业单位开展无偿献血和造血干细胞知识集中宣传、志愿者血样采集等活动，大力宣传献血捐髓“无损健康，救人生命”的理念。稳步推进遗体、器官捐献工作，普及相关知识，健全相关制度，加强对志愿捐献者及其家人的人文关怀。??

4.加强项目建设，提升服务能力

继续抓好博爱家园建设，在搞好澄潭江镇荆坪村居家养老博爱家园项目升级、淳口镇高田村建设的基础上，为柏加镇渡头村、中和镇苍坊村申报博爱家园。

5.创新宣教形式，激发品牌活力

创新多种方式，建设宣传阵地，塑造红十字会品牌。提高认同感，提升公信力。积极策划红十字日、献血者日、防灾减灾日、急救日、艾滋病日等重要节日主题宣传活动，加强舆论引导，严防负面新闻。加强会务公开，打响“阳光红会”品牌。

（四）部门整体支出规模、使用方向主要内容和涉及范围

2021年我会整体支出规模为217.63万元，其中：基本支出80.12万元，占当年总支出的36.81%；项目支出137.51万元，占当年总支出的63.19%。项目支出主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括救护培训经费、无偿献血组织宣传经费、困难救助经费等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。本单位2021年度基本支出80.12万元，其中：人员经费77.59万元，占96.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费2.53万元，占3.03%，主要包括办公费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2．“三公” 经费总支出情况。2021年度“三公”经费总支出0.95万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0.95万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2021年无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。2021项目支出137.51万元：财政拨款项目支出94.36万元，占41.74%；其他收入,43.15元（上级收入），占58.26%。

2.项目资金实际使用情况分析。本级财政拨款资金94.36万元主要用于献血屋采购、救护培训、困难救助、遗体器官捐献、造血干细胞捐献等工作，上级采供血机构43.15万元，均为上级拨付的无偿献血组织宣传经费，主要用于无偿献血困难者救助及无偿献血组织、宣传工作。

3.项目资金管理情况分析。制定了收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等制度。同时为建立健全预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进各项事业的稳定发展，制定了预算管理制度。通过明确划分权责，建立问责机制，保障了有序的管理，防范了财务风险。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

??所有项目专项资金用途专款专用。

??（二）项目管理情况分析

严格落实“三重一大”制度，不断加强项目资金管理以及财务监督等相关工作。项目管理规范，资金使用合理合规，资金拨付程序规范，有效保障了各项业务工作及中心工作的顺利开展。

四、 资产管理情况

我单位资产管理主要涉及固定资产，制定了《固定资产管理办法》,开展了全面的资产清查工作，切实摸清了“家底”,单位资产“账、卡、实”相符。具体如下：

1．固定资产管理归口办公室负责，由财务室统一建账、核算；办公室设专人负责固定资产的日常管理及资产的维护，实行新增固定资产专人进行明细登记后财务再入账；年终由财务室、办公室共同进行全面清查盘点，做到账账相符、账卡相符和账实相符，杜绝资产的流失，最大化地发挥资产的效益作用。

2．单位财产物资由于个人因素造成遗失、损坏的，按照有关规定由当事人承担赔偿责任。因岗位调整原岗位所有办公设备（含电脑资料、数据及备份）、家具、电器必须在指定的监交人监督下全部移交给接交人。

3．固定资产处置等严格按照财政局文件要求的程序执行。

五、部门整体支出绩效情况??

（一）指导志愿队伍规范发展。2021年红十字蓝天救援队参与志愿服务213次，志愿服务时间16806小时；红十字志愿服务队参与志愿活动520人次，志愿服务时间4400小时。

（二）紧抓无偿献血和造血干细胞捐献工作。超额完成长沙团体预约无偿献血任务。(任务数为5400人次，完成6343人次 。加大造血干细胞知识宣传，有5人做高分辨检测，2人成功捐献造血干细胞。

（三）开创人体器官（遗体）捐献工作新局面。开展了多次宣传，已经完成全年遗体器官捐献志愿书签订任务，签订自愿书3707人,成功捐献器官、遗体、角膜的共17 例。

（四）广泛筹集资源提升人道救助能力。实施“小天使基金”项目救助白血病患儿、实施“博爱送万家” 项目送温暖、实施“浏阳和·同心基金”助困助学、实施省“人道救助”、 “友阿基金”救助项目扶贫助困，发放救助物资204.48万元,资金199.27万元。

（五）积极推进应急救护培训普及。共举办应急救护知识培训、应急救援演练68场，培训25822人；开展“5.8”“5.12”“6.14”、世界急救日、造血干细胞等大型宣传活动8次。开展救护员培训班6期，共培训242名救护员，开展CPR+AED救护技能培训5期，共培训197人，举办1期救护师资复训班。

（六）主抓项目建设督查服务。实施“博爱家园”居家养老健康产业项目在全省树立先进典型。澄潭江镇荆坪村“博爱家园”项目提质改造验收，打造了包括居家养老服务中心、抱团养老服务点、博爱广场三位一体的温馨家园，项目理念新颖、配套齐全，氛围浓厚，群众支持度高，凭借其独有的运作模式和造血功能助力精准扶贫工作和乡村振兴工作。打造柏加镇渡头村博爱家园项目，枨冲镇博爱卫生站通过验收、投入使用。省、市红会领导调研金刚镇基层红会组织建设试点工作，高度肯定。

六、存在的主要问题

1.预算法制观念和财务管理水平有待进一步加强。

2．献血屋和上级无偿献血组织宣传经费未纳入预算，导致预决算差异较大。

七、改进措施和有关建议

在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率，提升预算管理水平。

八、部门整体支出绩效评价等级

根据部门整体支出绩效评价参考指标，我单位此次评价等级为优秀，具体评价情况见附件1、2。

??

??????????浏阳市红十字会????

2022年4月11日