一、部门概况

（一）部门职能概述

我中心是浏阳市委办管理的正科级参公单位，主要工作职能有:负责组织或参与全市对外合作交流活动的联络接待工作；承担市委、市人大常委会、市政府、市政协重要接待活动的后勤服务；负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作；参与、指导各类大型节会活动的接待工作。

（二）部门组织机构及人员情况。

我中心核定参公编制数6名，实际在职人数6人，在职人员基本支出预算由市委办统一编制。

（三）年度重点工作计划。

一是严格落实政策要求，依规依据做好各项工作；二是加强接待品牌建设，努力提升接待服务水平；三是拓展对外联系职能，更好发挥参谋服务作用。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2019年部门整体支出合计78.66万元，其中：基本支出0万元；项目支出78.66万元，占比100%。与2018年相比，减少支出20.15万元，减少比例20.19%。全部用于一般公共服务（类）支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况：由于我中心人员基本支出预算由市委办统一编制，中心无基本支出。

2．“三公” 经费总支出情况：2019年度“三公”经费总支出31.54万元，较上年减少13.85万元，完成预算的15.77%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出11.37万元，较上年增加4.78万元；公务接待费支出20.17万元，较上年减少18.63万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理，公务接待费用有所减少。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况：2019年度因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出11.37万元，较上年增加4.78万元，增加的主要原因是与机关后勤服务中心置换车辆，车辆使用频率增加、支出相应增加。

（二）项目支出

2019年度项目支出78.66万元。

1．项目资金安排落实、总投入情况：2019年度本单位项目资金年初预算332万元，实际支出78.66万元。

2．项目资金实际使用情况：2019年财政安排项目资金支出78.66万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用项目经费支出。

3．项目资金管理情况：党的十九大以来，省市各级相继出台了规范公务活动的相关制度，对公务活动的用餐标准、适用范围都提出了新的规定和要求。我中心一方面抓好政策学习，要求入脑入心；同时落实审批制度，全面落实公务接待清单管理、公函制度和事前审批制度，严格执行公务接待方案、接待用餐、公务派车、公务用车维修维护、物品采购等分级审批制度，从源头上把控各项费用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

三、部门项目组织实施情况

接待服务中心2019年度项目支出78.66万元，其中办公费8.18万元，印刷费6.9万元，邮电费0.09万元，公务用车购置及运行维护费11.37万元，公务接待费20.17万元，差旅费8.48万元，劳务费13.31万元，其他交通费用4.14万元，其他商品服务支出6.02万元。

四、资产管理情况

单位资产管理规范：一是建立了完善的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是严格执行政府采购制度，相关资产严格购买审批、入库、领用登记手续，管理规范；三是进行了一次全面的资产清查工作，切实摸清了“家底”,完善了财务资产数据与《长沙市行政事业单位资产管理信息系统》数据，同时完成了资产条码粘贴工作，确保单位资产“账、卡、实”相符。　?

五、部门整体支出绩效情况

2019年，中心在浏阳市委、市政府的坚强领导下以及长沙市接待服务中心的关怀指导下，认真贯彻落实接待新规定，牢固树立“简化而不失礼，热情而不超标，满意而不违规”的意识，立足“五做”（落实新要求，按照规矩做；投入真心意，带着热情做；追求高品质，着眼细节做；讲好“本地话”，立足品味做；树立大局观，站在高度做），出色完成了各项接待任务。

（一）单位总支出情况的绩效分析，2019年度本单位共支出资金78.66万元，其中财政资金78.66万元。基本支出0万元。一是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本；二是立足“五做”，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析，2019年本单位项目资金支出78.66万元，主要用于全市对外交流合作活动联络接待工作，市委、人大、政府、政协四大家重要接待活动，来浏或者外出考察学习、交流合作团队的接待工作，参与各类大型节会的相关接待活动费用，包含以上活动中产生的公务接待费、公务用车运行维护费、租车费用、外出差旅费用及相关的其他费用支出。全年共参与接待服务186批次、6000余人，其中接待党中央、国家各部委领导35批次，省级领导、省直部门45批次，外地团队22批次，招商接待8批次，全国、省市大型会议及活动25次，赴外地考察交流3次，其他接待48批次，出色完成了各项接待任务，展现了浏阳良好形象，充分发挥了参谋服务作用。

六、存在的主要问题

单位存在的主要问题是预算控制率控制不到位。主要原因是单位坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本，决算数远远低于预算数。

七、改进措施和有关建议

改进措施：在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率，并加强财务人员业务培训，提升预算管理水平。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

一是抓好政策学习，将十八大以来中央、省、市关于作风建设的相关文件，有关培训费、会议费、差旅费、党建活动经费、工会经费等与接待工作的相关文件，以及浏阳本级《浏阳市财政局关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等系列文件进行全面梳理并装订成册，组织全体接待人员认真学习，要求入脑入心，确保每个接待人员对不同类型公务活动的接待标准都做到心中有数。二是落实审批制度，全面落实公务接待清单管理、公函制度和事前审批制度，严格执行公务接待方案、接待用餐、公务派车、公务用车维修维护、物品采购等分级审批制度，确保接待标准、陪餐人数、用车安排等事项均有人把关，从源头上把控各项费用，严格按照规矩和标准安排吃、住、行，确保每项接待活动的经费都经得起检验。

九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分98分（附相关评分表）。

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