浏阳市接待服务中心

2021年部门预算说明

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目??? 录

　第一部分??2021年部门预算说明

??????一、部门基本概况

?????（一）职能职责

?????（二）机构设置

　????二、部门预算单位构成

??三、部门收支总体情况

??（一）收入预算

??（二）支出预算

??四、一般公共预算拨款支出预算

??（一）基本支出

??（二）项目支出

???五、政府性基金预算

???六、其他重要事项的情况说明

???（一）机关运行经费

???（二）“三公”经费预算

???（三）政府采购情况

???（四）预算绩效管理情况

???（五）一般性支出情况

???（六）国有资产占用使用情况

???七、名词解释

　第二部分 ?2021年部门预算公开表格

　　一、2021年部门收支总体情况表

　　二、2021年部门收入总体情况表

　　三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表

　　九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

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第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市接待服务中心负责组织或参与全市对外合作交流活动的联络接待工作；承担市委、市人大常委会、市政府、市政协重要接待活动的后勤服务；负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作；参与、指导各类大型节会活动的接待工作；完成市委、市政府和市委办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置

浏阳市接待服务中心为中共浏阳市委办公室主管的正科级事业单位，预算实行全额拨款，无内设科室。

二、部门预算单位构成

单位2021年部门预算汇总公开为浏阳市接待服务中心本级。无其他二级部门预算单位。

三、部门收支总体情况

2021预算编制范围为浏阳市接待服务中心。预算收入全部为一般公共预算拨款，支出包括日常正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数215.4万元，其中，一般公共预算拨款215.4万元。收入较去年预算减少100万元，主要是公用项目预算经费减少100万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数215.4万元，其中，一般公共服务215.4万元。支出较去年预算减少100万元，主要是我单位依照厉行节俭的要求，依据实际情况缩减业务活动相关费用。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入215.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：本部门基本支出预算由中共浏阳市委办公室统一核算，本单位不再核算，故2021年年初预算数为0万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为215.4万元，是指为完成本单位工作职能而发生的业务活动经费支出，主要是运转经费32万元，与上年持平；公用项目经费183.4万元，与上年预算数减少100万元，主要是我单位依照厉行节俭的要求，依据实际情况缩减业务活动相关费用。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算项目支出215.4万元，比2020年预算减少100万元，下降31.71%，主要是我单位依照厉行节俭的要求，依据实际情况缩减业务活动相关费用。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为113.4万元，其中，公务接待费93.4万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少20万元，主要是公务接待费用减少20万，我单位依照厉行节俭的要求，严格落实接待要求和标准，依据实际情况缩减公务接待费用。公车改革以后，我中心没有公务车辆。目前使用的3台车辆（其中，两台大车、一台商务车）为机关后勤中心公车办委托我单位管理车辆，公务用车购置费及运行维护费由我单位承担。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额20.35万元，其中，政府采购货物预算0.35万元；政府采购服务预算20万元；没有安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出215.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出215.4万元，其中：运转经费32万、公用项目经费183.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位无一般性支出安排。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。????

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　　第二部分 ?2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

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