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2021年度浏阳市接待服务中心部门决算 

目 录 

第一部分 浏阳市接待服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 浏阳市接待服务中心概况 

一、部门职责 

（一）负责参与全市对外合作交流活动的联络接待工作。

（二）承担市委、人大、政府、政协四大家重要接待活动的后勤服务。

（三）负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作。

（四）参与各类大型节会活动的接待工作并提供接待业务指导。

（五）完成市委、市政府和市委办交办的其他工作任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

  浏阳市接待服务中心无内设机构和内设科室。我中心核定参公编制数6名，实际在职人数6人，在职人员基本支出由市委办统一编制。 

（二）决算单位构成 

   浏阳市接待服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市接待服务中心本级。无其他二级部门决算单位。 

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计48.61万元。与上一年度相比，收、支总计各减少27.45万元，下降36.09%。主要是因为财政拨款收入减少，支出减少是受疫情因素的影响，相关调研、接待、检查减少，且无大型会议、节会等，各项支出相应减少。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计48.61万元，其中：财政拨款收入48.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计48.61万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出48.61万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计48.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.45万元，下降36.09%。主要是因为财政拨款收入减少，支出减少是受疫情因素的影响，相关调研、接待、检查减少，且无大型会议、节会等，各项支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出48.61万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少27.45万元，下降36.09%。主要是因为一是进一步缩减一般性支出；二是我中心严格落实厉行节约的各项政策，各项费用支出更加规范、合理，减少了不必要的费用开支；三是受疫情因素的影响，相关调研、接待、检查减少，且无大型会议、节会等，各项支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出48.61万元，主要用于一般公共服务支出48.61万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为215.4万元，支出决算数为48.61万元，完成年初预算22.57%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项） 

年初预算为215.4万元，支出决算为48.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：接待工作存在不确定因素，年初无法预计出当年的接待团队及接待人数，且今年中心严格落实厉行节约的各项政策，各项费用支出更加规范、合理，减少了不必要的费用开支，故决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本单位财政拨款基本支出由中共浏阳市委办公室统一核算，故本单位 2021年度财政拨款基本支出为0万元。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为113.4万元，支出决算为11.95万元，完成预算的10.54%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为93.4万元，支出决算为11.95万元，完成预算的12.79%，决算数小于预算数的主要原因是接待工作存在不确定因素，年初无法预计出当年的接待团队及接待人数，故决算数小于预算数 ，与上年相比增加2.17万元，增长22.19%，增长的主要原因是与上年度相比接待人数和团队虽有所减少，但是来访领导级别都较高，接待标准较高，且商务接待活动增加，公务接待费用较去年有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务运行维护费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革以后，我单位无保留车辆，根据相关政策调整，将我单位委托管理的公务用车相关费用纳入其他交通费用，与上年相比减少8.77万元，下降100%，下降的主要原因是因政策调整将委托管理公务用车的相关费用调整到其他交通费用科目。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

           1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为11.95万元，全年共接待（含商务接待）来访团组18个、来宾666人次，主要是接待省、市上级有关单位和株洲市、通道县、靖州苗族侗族自治县等外地考察团队来浏调研、考察的公务活动以及蓝思科技、天玥国际等商务活动的接待费用。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

浏阳市接待服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

浏阳市接待服务中心机关运行经费支出由中共浏阳市委办公室统一核算，故2020年度机关运行经费支出0万元，与年初预算相比无增减变化。  

十一、一般性支出情况 

2021年本部门会议费支出1.28万元，用于召开长沙市政情通报会议会场费用，人数120人，会议内容为长沙是离退休老干部听取长沙市政情通报。2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十二、关于政府采购支出说明 

浏阳市接待服务中心2021年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的40.3%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的40.3%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，浏阳市接待服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评， 涉及资金48.61万元，部门整体支出48.61万元。从评价情况来看，各项目立项流程符合相关管理规定，绩效管理规范有序，目标设置科学合理，较好的完成了年初设定的各项工作目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

业务工作经费项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分97分，涉及一般公共预算支出31.3万元，政府性基金预算支出0万元。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，绩效指标完成较好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门整体绩效自评综述：我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，共涉及资金48.61万元，部门整体支出48.61万元。形成了自评报告，自评结果为96分，评价等级为优。 从绩效评价结果看，本年度已完成的项目各项产出指标、效益指标和满意杜指标取得了较好的效果，下一步将继续做好推进督导工作。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件